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Introdução
O PAF-ECF é um Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o ECF (Emissor de Cupom Fiscal). O uso deste programa é uma obrigatoriedade do Fisco e tem por objetivo fazer com que todas as empresas fornecedoras de soluções de automação comercial estejam devidamente certificadas, para que todas as transações comerciais realizadas através destes sistemas possam ser auditadas pelo Fisco.
O Ato COTEPE 36/12 e o Convênio ICMS 14/12 são documentos que contém informações para análise do PAF-ECF, de abrangência nacional. Desta forma, alguns comportamentos do aplicativo são padronizados, minimizando os riscos de geração de informações inconsistentes para o Fisco e dificultando a sonegação por meio de aplicativos de frente de loja.
Estas legislações contêm diversas exigências e cria algumas siglas para documentos que a maioria já usa, como:
I - Auto-serviço: forma de atendimento em que o consumidor escolhe os produtos e leva ao caixa para registro da venda, emissão do documento fiscal e realização do pagamento;
II - Pré-venda: forma de atendimento em que o consumidor escolhe os itens e recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida;
III - Documento Auxiliar de Venda (DAV): é um tipo de documento emitido antes de terminar a operação de compra, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial. Serve para operações como orçamento, pedido, ordem de serviço, etc. O DAV não substitui o Cupom Fiscal, que deverá ser emitido.
A utilização da impressora fiscal se dará em dois momentos:
1º - o PAF-ECF precisa passar por uma análise funcional pelo órgão técnico credenciado pelo COTEPE/ICMS para obtenção de um Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF e com este em mãos poderá solicitar registro em cada Unidade Federativa onde deseja atuar;
2º - após registradas as UF's, entrar em contato com o Help Desk da DealerNet para ativação da impressora (configurar parâmetros).
De acordo com as exigências do Ato COTEPE 36/12 é obrigatório a geração de um arquivo eletrônico de periodicidade diária, tal arquivo deve ser assinado digitalmente garantindo assim que as informações contidas no mesmo foram geradas pelo PAF. O aplicativo ECF faz um controle criptografado do GT (Grande Total) e número de série do ECF, impedindo assim a troca de ECF entre PDVs, assim como o estabelecimento de um tempo máximo de diferença entre do relógio do PDV onde é executado o PAF e o relógio do ECF.
Vale ressaltar que antes da instalação do PAF - ECF Concessionária, se faz necessário a Instalação do SQL Express 2005 ou 2008 e atachar um banco de dados local (máquina local para emissão do Cupom Fiscal).
Requisitos
Requisitos de Software e Hardware
Solicitação Autorização de Uso com o PAF-ECF
Como Solicitar Autorização de Uso com o PAF-ECF
Instalação DealerNet Workflow
Instalação do Monitor ECF
Instalação do Emissor Cupom Fiscal
Instalando Emissor Cupom Fiscal WF Servidor
Instalando Emissor Cupom Fiscal WF Caixa
Instalação do Produto DealerNet Workflow
Instalando Produto DealerNet Workflow
Instalação do SQL Express
Impressora Fiscal
Configurações
Código Cliente Consumidor Final
Realizando Emissão de Comprovante Não-Fiscal
Como Emitir Comprovante Não-Fiscal
DEALERNET WORKFLOW
Todos os pagamentos ou recebimentos diversos realizados no caixa da loja é impresso um comprovante não-fiscal. Com a impressão do Comprovante Não-Fiscal, as informações serão geradas alimentando os totalizadores não fiscais dos relatórios de Redução Z e Leitura 'X'.
Nota:
-
Todo registro de operação não fiscal, ou seja, que envolva operação não-fiscal o PAF - ECF envia ao ECF um comando de impressão de Comprovante Não-Fiscal.
Após a finalização do dia (Redução Z) no ECF, o sistema fica bloqueado para as operações não-fiscais.
Alguns exemplos de registro de operação não fiscal: Lançamentos, Suprimento de Caixa, Sangria, Adiantamentos feitos na conta do ECF, Baixa de Títulos, dentre outros.
Verifique o passo a passo de uma emissão de Comprovante Não-Fiscal:
1. No menu principal clique Financeiro, Tesouraria e Lançamentos;
2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta Gerencial, Data Caixa de e até. Clique TAB;
3. Em seguida clique Insere (
);
4. Selecione o Tipo de Crédito/Débito;
5. Informe os dados do Documento preenchendo o Tipo do documento a ser lançado, o Nº Parcelas do documento, o Número do documento (do lançamento), o Valor da venda, Agência do banco, Conta do banco, NSU número sequencial único (código de autorização);
6. Informe os dados da Tesouraria preenchendo o Departamento que será vinculado o lançamento, a Data de Caixa, a Data de Movimento, a Conta Classificação, a Empresa Destino e a Observação;
7. Clique em Confirmar gravar o lançamento e imprimir o comprovante não-fiscal;
8. Lançamento gravado;
9. Comprovante Não-Fiscal gerado.
Gerando DAV
Como Gerar um DAV em Impressora Fiscal
MÓDULO BALCÃO
De acordo com a exigência de cada Estado, os DAV's gerados pelo sistema podem ser impressos ou não na impressora fiscal através do ECF. Para consultar os DAV's pendentes de impressão pelo ECF, utilize a opção de Impressão DAV, no módulo de Emissor de Cupom Fiscal.
Verifique o passo a passo para gerar um DAV em Impressora Fiscal:
1. No menu principal clique Pedidos e Televendas ou clique 
;
2. Na janela Televendas, preencha os campos Fone, Movimento e C. Pag, de acordo com o tipo de negociação;
Notas:
- Movimento é a Natureza de operação.
-
Fone é uma forma de realizar a busca de cliente através do número do telefone. Caso existam mais de um cliente com o mesmo número do telefone, o sistema abrirá uma tela com todos os clientes com o mesmo telefone, para que seja selecionado o que está sendo atendido.
3. Selecione o cliente desejado e clique OK;
4. Aparecem os dados do cliente na tela;
5. Em seguida digite o código do produto ou selecione através 
;
6. Ir para campo Produto. Abrirá a janela para Consulta de Produtos. Selecione o estoque, digite o nome do produto para consulta (em qualquer campo inicial, final, contendo, referência) ou selecione o produto através da opção Promoção. Clique OK;
7. Selecione o produto e clique Voltar;
8. Selecione o Tipo de Contato realizado com o cliente em Tp. Contato;
9. Após selecionar o produto, ir para aba Pedidos. Confira as informações e clique OK;
Caso o cliente desista de comprar o produto, é necessário registrar a venda perdida. Ver documentação Venda Perdida.
10. Clique Sim para emitir a Nota Fiscal;
11. Abrirá a janela Pedidos com os pedidos que faltam emitir nota ou DAV. Clique TAB, selecione o pedido desejado e clique Imprimir;
Entendendo as opções:
- Pendentes - são os pedidos que ainda NÃO foram IMPRESSOS.
- Utilizados - são os pedidos JÁ IMPRESSOS.
- Inutilizados - são os pedidos NÃO UTILIZADOS.
Notas:
- Após realizar a impressão, não será possível efetuar nenhuma alteração no Pedido. O mesmo ficará na aba Utilizados.
-
Utilize o botão Desbloquear Peças (
) para inutilizar o pedido. Desta forma, as peças são desbloqueadas e o DAV fica inutilizado. E o pedido ficará na aba de Inutilizados.
-
Caso haja desistência de algum produto no pedido, basta clicar em Alterar (
) para que seja aberta a tela Alteração de Produtos Pedido e possa Cancelar (
) o produto. Desta forma, quando for imprimir o cupom fiscal do pedido, o item sairá com a descrição de "Cancelado".
12. Selecione o Tipo de Nota Fiscal: Pré-Venda e informe a Data de Validade do Orçamento. Clique no botão Orçam. para imprimir o DAV na impressora fiscal;
Nota:
-
Caso o parâmetro Ativa Sistema PAF - ECF esteja configurado com Valor Sim e o parâmetro Bloqueia Acréscimo no Balcão esteja com Valor Não, ao tentar gerar a pré-venda, o sistema emite mensagem abaixo, permitindo assim a emissão de nota fiscal com acréscimo e bloqueando apenas a geração da pré-venda.
13. Clique Sim para imprimir o DAV na impressora fiscal;
14. Orçamento gerado e DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora fiscal.
Impressão DAV
MÓDULO EMISSOR DE CUPOM FISCAL
Através da opção Impressão DAV é possível consultar os DAV's pendentes de impressão.
1. No menu principal clique Pedidos e Impressão DAV;
2. Na janela Impressão DAV informe a Data;
3. Selecione a aba Orçamento e o orçamento gerado. Clique Imprimir;
Notas:
- Para retirar o orçamento da fila de impressão, basta clicar Cancelar Impressão.
- O sistema ordena os DAV's de forma automática. A ordenação é feita através da coluna Nr. DAV.
4. DAV impresso na impressora fiscal.
Como Gerar um DAV em Impressora Não-Fiscal
MÓDULO BALCÃO
De acordo com a exigência de cada Estado, os DAV's gerados pelo sistema podem ser impressos ou não em impressora não-fiscal. Para consultar os DAV's pendentes ou imprimir um novo DAV com uma nova numeração, utilize a opção de Consulta Orçamentos Pendentes, no módulo de Balcão.
Verifique o passo a passo para gerar um DAV em Impressora Não-Fiscal:
1. No menu principal clique Pedidos e Televendas ou clique ;
2. Na janela Televendas, preencha os campos Fone, Movimento e C. Pag, de acordo com o tipo de negociação;
Notas:
- Movimento é a Natureza de operação.
-
Fone é uma forma de realizar a busca de cliente através do número do telefone. Caso existam mais de um cliente com o mesmo número do telefone, o sistema abrirá uma tela com todos os clientes com o mesmo telefone, para que seja selecionado o que está sendo atendido.
3. Selecione o cliente desejado e clique OK;
4. Aparecem os dados do cliente na tela;
5. Em seguida digite o código do produto ou selecione através ;
6. Ir para campo Produto. Abrirá a janela para Consulta de Produtos. Selecione o estoque, digite o nome do produto para consulta (em qualquer campo inicial, final, contendo, referência) ou selecione o produto através da opção Promoção. Clique OK;
7. Selecione o produto e clique Voltar;
8. Selecione o Tipo de Contato realizado com o cliente em Tp. Contato;
9. Após selecionar o produto, ir para aba Pedidos. Confira as informações e clique OK;
Caso o cliente desista de comprar o produto, é necessário registrar a venda perdida. Ver documentação Venda Perdida.
10. Clique Sim para emitir a Nota Fiscal;
11. Abrirá a janela Pedidos com os pedidos que faltam emitir nota ou DAV. Clique TAB, selecione o pedido desejado e clique Imprimir;
Entendendo as opções:
- Pendentes - são os pedidos que ainda NÃO foram IMPRESSOS.
- Utilizados - são os pedidos JÁ IMPRESSOS.
- Inutilizados - são os pedidos NÃO UTILIZADOS.
Notas:
- Após realizar a impressão, não será possível efetuar nenhuma alteração no Pedido. O mesmo ficará na aba Utilizados.
-
Utilize o botão Desbloquear Peças (
) para inutilizar o pedido. Desta forma, as peças são desbloqueadas e o DAV fica inutilizado. E o pedido ficará na aba de Inutilizados.
-
Caso haja desistência de algum produto no pedido, basta clicar em Alterar (
) para que seja aberta a tela Alteração de Produtos Pedido e possa Cancelar () o produto. Desta forma, quando for imprimir o cupom fiscal do pedido, o item sairá com a descrição de "Cancelado".
12. Selecione o Tipo de Nota Fiscal: Pré-Venda e informe a Data de Validade do Orçamento. Clique no botão Orçam. para imprimir o DAV na impressora não-fiscal;
13. Clique Preview para visualizar o DAV. E Imprimir para imprimi-lo;
14. DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora não-fiscal.
Impressão DAV em Impressora Não-Fiscal
MÓDULO UTILITÁRIO
Através da opção Controle de DAV é possível consultar os DAV's pendentes de impressão, assim como imprimi-los no emissor de cupom fiscal em impressão não-fiscal. Este procedimento visa atender o Decreto nº 2.766R do Estado do Espírito Santo. Para isto, basta configurar os parâmetros Ativa Sistema PAF - ECF com Valor Sim, Imprime DAV na Impressora Fiscal com Valor Sim e UF para ES.
1. No menu principal clique PAF-ECF e Controle de DAV;
2. Na janela Impressão DAV informe a Data;
3. Selecione a aba Orçamento e o orçamento gerado. Clique Imprimir;
Nota:
- Para retirar o orçamento da fila de impressão, basta clicar Cancelar Impressão.
4. Clique em Preview para visualizar o DAV e Imprimir para imprimi-lo;
5. DAV impresso na impressora não-fiscal.
Consultar Orçamentos Pendentes
MÓDULO BALCÃO
Através da opção Consultar Orçamentos Pendentes é possível consultar os DAV's pendentes ou imprimir um novo DAV com uma nova numeração.
1. No menu principal clique Pedidos e Consulta Orçamentos Pendentes;
2. Na janela Consulta Orçamentos Pendentes selecione o orçamento e clique Nota Fiscal para reimprimi-lo;
Notas:
- Para gerar um pedido baseado em um orçamento de balcão já existente, clique no botão Pedido.
- Para inutilizar o orçamento da tela, clique no botão Inutilizar.
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Se o parâmetro Calcula IPI na Nota de Saída estiver configurado com Valor Sim, a Procedência do produto for estrangeira e o I.P.I. estiver configurado, no Cadastro de Materiais, o sistema considera o valor do IPI no orçamento pendente.
3. Selecione o Tipo de Nota Fiscal: Cupom e informe a Data de Validade do Orçamento. Clique no botão Orçam. para imprimir o DAV na impressora não-fiscal;
Nota:
- Para gerar o cupom, clique Emitir.
4. Clique Preview para visualizar o DAV. E Imprimir para imprimi-lo;
5. DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora não-fiscal.