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DEALERNET WORKFLOW

O cadastro do Tipo de Documento serve para associar a forma de pagamento ao tipo de documento que serão utilizados nas vendas com emissão de cupom. Ao gerar o cupom, o sistema exige selecionar a forma de pagamento realizada pelo cliente (dinheiro, cartão, etc.). Assim, as informações serão geradas corretamente pela impressora no Relatório Redução Z e Emitir Leitura X (LX).

1. No menu principal clique Cadastro, Financeiro e Tipo de Documento;

2. Na janela Tipo de Documento clique no botão Insere ();

3. Preencha as informações do tipo de documento para "Cupom Fiscal". Clique em Confirmar;

Nota:

• Para configurar uma forma de pagamento ECF para ser utilizada em todas as empresas do grupo, basta associar o Tipo Pagamento ECF ao tipo de documento.

4. Após isto, selecione o tipo de documento "Cupom Fiscal", clique em Modifica ();

5. Clique no botão Empresa;

6. Selecione a empresa e clique em Modifica ();

7. Clique no botão Configuração;

Nota:

• Caso a empresa tenha formas de pagamento distintas entre empresas do grupo, utilize a opção Tipo Pagamento ECF para cadastrar as exceções.

8. Clique no botão Insere ();

9. No tipo de documento "Cupom Fiscal" defina as regras para o tipo de item, o tipo de pessoa e o grupo de movimento. Clique em Confirmar.

Nota:

• Se a opção Obrigatório for marcada, indica que as regras definidas serão obrigatórias para o tipo de documento "Cupom Fiscal".