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Tabela de conteúdo |
Cadastros
Chamado: 117011
Cadastros\CIAP - criado campo "Vida Util" para informar o tempo de vida útil do bem. O valor padrão é 48. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - CIAP.
Exportação/Importação
Chamados: 111584, 124390, 124589, 125068, 125379, 125840, 126067, 127267, 127510, 127842 e 128161
Exportação/Importação\DIRF - alterado layout da DIRF para exportar os dados relativos ao IRRF, PIS, COFINS e CSLL. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Exportação/Importação - DIRF.
Chamados: 94298 e 114839
Exportação/Importação\GNRE - a partir de agora o sistema permite gerar a guia de apuração da GNRE, a obrigação e exportar a guia GNRE para o SPED Fiscal. Para isto, basta configurar o parâmetro "FILTRO DA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DA GNRE" com o filtro da impressora para a impressão da GNRE. Configurar os tipos de Créditos/Débitos da obrigação da GNRE referentes ao valor da GNRE, Juros e Multa; na tabela do módulo de Contas a Pagar. E em seguida configurar os parâmetros "CRÉDITO/DÉBITO PARA ICMS ST DE NFS E NFE (GNRE)", "CRÉDITO/DÉBITO P/ JUROS DA GNRE" e "CRÉDITO/DÉBITO P/ MULTA DA GNRE" com os códigos do crédito/débito cadastrado na tabela Tipos de Créditos/Débitos para assim gerar o arquivo para validação, a guia de apuração e a obrigação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação – GNRE.
Chamado: 121054
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Araras/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Araras/SP.
Chamado: 126063
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Arujá/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - Arujá/SP.
Chamado: 120245
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Caxias do Sul/RS, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal -Exportação/Importação - ISS - Caxias do Sul/RS.
Chamado: 118410
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Frederico Westphalen/RS, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Frederico Westphalen/RS.
Chamado: 119347
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Itu/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Itu/SP.
Chamado: 126189
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Guaratingueta/SP conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - Guaratingueta/SP.
Chamado: 117577
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Porto Ferreira/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Porto Ferreira/SP.
Chamado: 113975
Exportação/Importação\ISS - alterado processo de exportação de ISS para a cidade de Regente Feijó/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Regente Feijó/SP.
Chamado: 119176
Exportação/Importação\ISS - criado checkbox "Informar NFS-e" para exportar ou não as notas de saída eletrônica e notas de entrada na composição do arquivo. Caso o chekbox esteja desmarcado, as notas eletrônicas não irão compor o arquivo de exportação. Vale ressaltar que a Sefaz já possui estes dados, independente das notas serem exportadas ou não. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Salvador/BA.
Chamado: 120245
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Santa Rosa/RS, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal -Exportação/Importação - ISS - Santa Rosa/RS.
Chamado: 121788
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de São Carlos/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – São Carlos/SP.
Chamado: 123429
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de São João da Boa Vista/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – São João da Boa Vista/SP.
Chamado: 126064 e 127534
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Suzano/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Suzano/SP.
Chamado: 121856
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Três Rios/RJ, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Três Rios/RJ.
Chamado: 118982
Exportação/Importação\ISS - alterado processo de exportação de ISS para a cidade de Tubarão/SC, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Tubarão/SC.
Chamado: 117013
Exportação/Importação\Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Exportação – criada janela “Exportação/Importação RPS | NFS-e de Araxá - MG” para exportar arquivos com dados das notas fiscais geradas, com a finalidade de transformá-las em Nota Fiscal Eletrônica pelo sistema disponibilizado e importar arquivo de retorno das notas fiscais eletrônicas. Esta melhoria é válida apenas para a cidade de Araxá - MG. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação – Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Araxá/MG.
Chamados: 124259 e 125436
Exportação/Importação\Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Exportação – criada janela “Exportação/Importação RPS | NFS-e de Avaré” para exportar arquivos com dados das notas fiscais geradas, com a finalidade de transformá-las em Nota Fiscal Eletrônica pelo sistema disponibilizado. Esta melhoria é válida apenas para a cidade de Avaré - SP. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação – Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Avaré/SP.
Chamado: 122814
Exportação/Importação\Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Exportação – criada janela “Exportação/Importação RPS | NFS-e de Salgueiro - PE” para exportar arquivos com dados das notas fiscais geradas, com a finalidade de transformá-las em Nota Fiscal Eletrônica pelo sistema disponibilizado e importar arquivo de retorno das notas fiscais eletrônicas. Esta melhoria é válida apenas para a cidade de Salgueiro - PE. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação – Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Salgueiro/PE.
Chamado: 123479
Exportação/Importação\Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Exportação – criada janela “Exportação/Importação RPS | NFS-e de Tangara da Serra - MT” para exportar arquivos com dados das notas fiscais geradas, com a finalidade de transformá-las em Nota Fiscal Eletrônica pelo sistema disponibilizado e importar arquivo de retorno das notas fiscais eletrônicas. Esta melhoria é válida apenas para a cidade de Tangara da Serra - MT. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação – Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Tangara da Serra/MT.
Chamado: 125489
Exportação/Importação\Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Exportação – criada janela “Exportação/Importação RPS | NFS-e de Taquaritinga” para exportar arquivos com dados das notas fiscais geradas, com a finalidade de transformá-las em Nota Fiscal Eletrônica pelo sistema disponibilizado. Esta melhoria é válida apenas para a cidade de Taquaritinga - SP. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação – Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Taquaritinga/SP.
Chamados: 124482 e 125588
Exportação/Importação\Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Exportação – criada janela “Exportação/Importação RPS | NFS-e de Três Rios” para exportar arquivos com dados das notas fiscais geradas, com a finalidade de transformá-las em Nota Fiscal Eletrônica pelo sistema disponibilizado. Esta melhoria é válida apenas para a cidade de Três Rios - RJ. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação – Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Três Rios/RJ.
Chamados: 108475 e 122935
Exportação/Importação\SPED - Sistema Público de Escrituração Digital\SPED Fiscal (EFD - Escrituração Fiscal Digital) - a partir de janeiro de 2011 será exigida a apresentação dos dados do CIAP no SPED FISCAL. E desenvolvida exportação de dados do CIAP, com um bloco de registros que contém os dados de crédito relativos ao ativo imobilizado (CIAP) dentro da declaração do SPED FISCAL. Ao gerar o EFD, mensalmente, os dados de CIAP são gerados automaticamente, caso existam.
Para o correto funcionamento do SPED FISCAL deve ser feita a apuração mensal do CIAP, através da opção Relatórios\Estadual\Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) antes de realizar a exportação, no sentido de lançar o valor apurado como ajuste da apuração ICMS.
Para isto, deve-se realizar os seguintes passos:
1. Configurar o tipo de crédito/débito a ser utilizado no CIAP, na tabela Tipos Créditos/Débitos;
2. Incluir uma observação onde o crédito/débito será para uso mensal do CIAP, no cadastro de Observações;
Configurar Observação com Código do Ajuste: UF029999. De acordo com a tabela 5.1.1 do Ato Cotepe Nº 09 de 2008.
Configurar Observação com Código de Ocorrência do Ajuste: 10010008 (Para ST: 11010008). De acordo com a tabela 5.3 do Ato Cotepe Nº 09 de 2008.
3. Cadastrar o Crédito/Débito extra usando tipo de Observação no passo 2. Esta última por sua vez faz uso do tipo de crédito/débito cadastrado na tabela Tipos Créditos/Débitos no passo 1.
Importante: A configuração de Tipos Créditos/Débitos e cadastro de Observações são feitas inicialmente, sendo que nos meses conseguintes bastará lançar o crédito/débito extra fazendo uso destas configurações.
Vale ressaltar que o valor apurado deve ser informado como ajuste da apuração.
Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Exportação/Importação - SPED Fiscal (EFD - Escrituração Fiscal Digital).
Relatórios
Chamado: 123145
Relatórios\Estadual\Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) - criado parâmetro "INCLUIR ICMS ST NO COEFICIENTE DO CIAP (S/N)?" para incluir o valor de ICMS de Substituição Tributária na base do coeficiente de crédito do CIAP. O padrão é que seja feita a adição do valor de ICMS ST. A alteração terá impacto nos valores de Coeficientes mensais, que são usados no cálculo de crédito a apropriar de cada mês. Toda vez em que for gerar o relatório CIAP ou exportação EFD (a partir de janeiro de 2011), os dados de CIAP são gerados, caso existam, incluindo os valores de ST, se o parâmetro estiver configurado com Valor Sim. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - CIAP e Exportação/Importação - SPED Fiscal (EFD - Escrituração Fiscal Digital).
Chamado: 118004
Relatórios\Estadual\Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) - criadas opções "Recalcular Todos Coeficientes Mensais" para recalcular coeficientes, sobrescrevendo informações anteriormente calculadas, devido a mudanças de valores que impactem no coeficiente, está opção deve ser utilizada apenas quando for necessário; "Recalcular Valores Apurados Anteriormente" para recalcular os valores apurados anteriormente, está opção deve ser utilizada apenas se a apuração existente estiver errada ou se os coeficientes tiverem sido recalculados e "Código do Bem" para indicar qual será o item a ser apurado fazendo uso do Relatório Modelo D, está opção será habilitada apenas para o Modelo D por Item. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - CIAP.
Chamado: 117011
Relatórios\Estadual\Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP)\Modelo (D) - criada coluna "Fator" para visualizar o valor do creditado mensalmente e criado campo "Fornecedor" para visualizar o fornecedor do bem. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - CIAP.
Chamado: 112883
Relatórios\Estadual\Registro de Entradas - criado parâmetro "ESC. ISENTAS/OUTRAS EM ENT. C/ ICMS RET?" para definir se escritura ou não os campos de Isentas e Outras com ICMS Retido. Desta forma, as notas são escrituradas de acordo com a Sefaz do estado de Pernambuco. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - Registro de Entradas.
Chamado: 119898
Relatórios\Estadual\Registro de Saídas - alterada a rotina de escrituração das notas, conforme solicitação da Sefaz do estado de PE. Esta alteração visa escriturar ou não os campos de "Isentas" e "Outras" das notas com ICMS RETIDO. Para isto, basta configurar os parâmetros "Escritura Icms Ret. na Col. de Obs. das NFS(S/N)?" com Valor Sim, "SOMA O ICMS RETIDO NO VALOR CONTABIL DAS NFE (S/N)" com Valor Não, "SOMA ICMS RET NO VL CONTÁBIL DAS NFS(S/N)?" com Valor Não e gerar o relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - Registro de Saídas.
Chamado: 120632
Relatórios\Estadual\Registro de Saídas - criado parâmetro "SOMA ICMS RET NO VL CONTÁB DAS NFS DE TRANSF(S,N)?" para somar o valor do ICMS Retido no valor contábil para as notas de saída de transferência de veículos com tipo de movimentação igual a OUTRAS. Para isto, basta configurar o parâmetro com Valor Sim e gerar o relatório para visualizar a soma do valor do ICMS Retido no valor contábil para as notas de saída de transferência. Caso o parâmetro esteja com Valor Não, não irá somar. Maiores informações acesse DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - Registro de Saídas.
Chamado: 125151
Relatórios\Estadual\Registro de Saídas - alterado sistema para mostrar a numeração da nota fiscal eletrônica, no relatório. Para isto, basta configurar o parâmetro "USAR NUMERAÇÃO ELETRONICA NO LIVRO DE SAÍDA?" com o Valor Sim, marcar o Tipo Relatório Analítico, selecionar qualquer Modelo e visualizar o número da nota fiscal eletrônica no relatório. Maiores informações acesse DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - Registro de Saídas.
Chamado: 117987
Relatórios\Validar SPED Fiscal - criado relatório "Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital" para validar os registros do SPED Fiscal com o relatório de apuração de ICMS e com a Escrituração de Notas. Para isto, basta preencher os dados do relatório e clicar nos Registros do SPED correspondente: EFD-C100; EFD-C500; EFD-D100; EFD-D500 e EFD-E110 para visualizar os relatórios de cada registro. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - Validar SPED Fiscal.
Tabelas
Chamado: 119429
Tabelas\Inscrição Estadual Substituto Tributário - criada janela "Inscrição Estadual Substituto Tributário" para cadastrar a Inscrição Estadual, considerando a NF-e. Ao emitir a NF-e para o estado local, as notas estarão de acordo com a inscrição estadual cadastrada. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Tabelas - Inscrição Estadual Substituto Tributário.