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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Exportação DIME-SC tem como finalidade informar as operações e as prestações realizadas em cada período de apuração registradas no livro Registro de Apuração do ICMS e demais lançamentos fiscais relativos ao balanço econômico, bem como a discriminação dos créditos acumulados. O resumo dos lançamentos contábeis e demais informações relativa às operações e prestações realizadas no período.
Os registros "80 a 84" são gerados de acordo com os dados da contabilidade.
Esta melhoria é válida apenas para o estado de Santa Catarina.
Configurações
Código Observação do ICMS ST não Retido pelo Fornecedor
Código da Observação de Diferença de Alíquota
Guia de Recolhimento - Registro 33
DCIP - Demonstrativo de Créditos Informados Previamente
Configurando Registros 25, 26, 30 e 32
Realizando Exportação DIME-SC
Como Realizar Exportação DIME-SC
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal clique Exportação/Importação e DIME;
2. Na janela Exportação DIME - Santa Catarina preencha os campos Dt Inicial, Dt Final e Nr. Trab.em Atividade;
3. Marque a opção Gerar Registros 80 a 84;
Nota:
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A opção Gerar Registros 80 a 84 quando marcada habilita as abas REG. 80 a 84. O preenchimento das abas é de acordo com os dados da contabilidade.
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O registro 25 foi alterado, e criado registro o 34.
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As notas devem esta previamente configuradas para que os valores sejam transportados para a Dime.
4. Na aba Geral o preenchimento das opções acontece por default. No campo Registro 33 preencha os campos: Tipo do Recolhimento, Valor do Recolhimento, Número do Acordo, Cód.Receita, Classe do Vencimento e Data;
Nota:
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O Número do Acordo tem por objetivo informar a identificação gerada pelo Sistema de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda.
5. Na janela Exportação DIME - Santa Catarina selecione a aba REG. 80 e preencha os campos de acordo com o Balanço Patrimonial relativo ao exercício anterior;
Nota:
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As abas REG. 80 a 84 são preenchidos de acordo com os dados da contabilidade. A empresa que não possui escrita contábil não deve informar esses dados, permanecendo com o valor 0 (zero).
6. Selecione a aba REG. 81 e preencha os campos de acordo com o Balanço Patrimonial relativo ao exercício anterior;
7. Selecione a aba REG. 82 e preencha os campos de acordo com o Balanço Patrimonial relativo ao exercício anterior;
8. Selecione a aba REG. 83 e preencha os campos de acordo com o Balanço Patrimonial relativo ao exercício anterior;
9. Selecione a aba REG. 84 e preencha os campos de acordo com o Balanço Patrimonial relativo ao exercício anterior;
10. Selecione a aba REG. 33 e verifique as informações cadastradas na Guia de Recolhimento;
11. Selecione a aba REG. 46 e preencha os campos de acordo com o Quadro 46 - Créditos por Regime e Autorizações Especiais;
12. Em seguida clique no botão Exportar;
13. DIME-SC sendo exportada;
14. Exportação realizada, clique OK;
15. Arquivo é salvo no diretório definido na exportação. O diretório é definido através do menu "Opções\Exportador de arquivos".
Gerando Arquivo de Registros DIME
Como Gerar Arquivo de Registros DIME
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal, clique Opções e Exportador de arquivos;
2. Na janela Cadastro de Exportação, selecione a aba referente a Exportação DIME e clique no botão Alterar;
3. Para exportar o registro 32, faz-se necessário realizar as configurações, de acordo com o layout do Quadro 11 - Registro 32;
4. Selecione o REG_32 para em seguida informar os dados do layout;
5. Na aba Layout selecione as colunas a serem visualizadas no registro, na ordem correta a atender aos pré-requisitos do layout. Clique no botão para mover uma única coluna selecionada, ou em para mover todas, de uma única vez.
6. Para alterar um valor específico, basta seleciona-lo e clicar no botão Alterar, definir os novos valores e clicar no botão Salvar;
7. Após finalizar o processo, clique no botão OK, para gravar as informações.
