De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática

MÓDULO ESCRITA FISCAL

A exportação dos valores de ICMS deverá estar de acordo com o Relatório Resumo do Registro de Apuração do ICMS. E para que sejam exportados os valores corretamente na DIME, também será necessário criar observações específicas para lançamentos de Créditos e Débitos Extras.

Registro 25

1. Para configurar o Registro 25, verifique o Quadro 04 - Resumo da Apuração dos Débitos, conforme Layout de Exportação DIME, disponível no endereço: http://200.19.215.13/legtrib_internet/html/Portarias/2012/Port_12_153.htm.

2. Para exportar os valores em destaque no quadro, faz-se necessário criar observações únicas para cada item, no sistema DealerNet. Para isto, no menu principal, clique Cadastros e Observações;

3. Na janela Observações, clique no botão Incluir;

4. Informe os campos de acordo com a necessidade fiscal da concessionária. Porém, os campos Número do Registro e Número do Campo, são obrigatórios. Clique Confirma;

Nota:

• O campo Número do Registro deverá ser preenchido com o valor 25, correspondente ao Registro. Os valores para o campo Número do Campo deverão estar de acordo com os valores da primeira coluna do quadro Resumo da Apuração dos Débitos.

5. Após a criação da observação, em casos de créditos/débitos extras, esses lançamentos deverão ser informados para que sejam considerados na exportação DIME;

6. No menu principal, clique Cadastros e Créditos/Débitos Extras;

7. Na janela Créditos / Débitos Extras, clique no botão Incluir;

8. Informe o código da observação e preencha os demais campos. Clique Confirma;

9. Portanto, para todo registro da exportação criado na geração da DIME referente ao Registro 25, será necessário cadastrar uma única observação para cada item da tabela - Quadro 04.

Registro 26

1. Para exportação do Registro 26, faz-se necessário criar observações únicas para os itens em destaque, no Quadro 05, disponível no endereço: http://200.19.215.13/legtrib_internet/html/Portarias/2012/Port_12_153.htm.

2. Para exportar os valores em destaque no quadro, faz-se necessário criar observações únicas para cada item, no sistema DealerNet. Para isto, no menu principal, clique Cadastros e Observações;

3. Na janela Observações, clique no botão Incluir;

4. Informe os campos de acordo com a necessidade fiscal da concessionária. Porém, os campos Número do Registro e Número do Campo, são obrigatórios. Clique Confirma;

Nota:

• O campo Número do Registro deverá ser preenchido com o valor 26, correspondente ao Registro. Os valores para o campo Número do Campo deverão estar de acordo com os valores da primeira coluna do quadro Resumo da Apuração dos Créditos.

Registro 30

1. Para exportação do Registro 30, faz-se necessário criar observações únicas para os itens em destaque, no Quadro 09, disponível no endereço: http://200.19.215.13/legtrib_internet/html/Portarias/2012/Port_12_153.htm.

2. Para exportar os valores em destaque no quadro, faz-se necessário criar observações únicas para cada item, no sistema DealerNet. Para isto, no menu principal, clique Cadastros e Observações;

3. Na janela Observações, clique no botão Incluir;

4. Informe os campos de acordo com a necessidade fiscal da concessionária. Porém, os campos Número do Registro e Número do Campo, são obrigatórios. Clique Confirma;

Nota:

• O campo Número do Registro deverá ser preenchido com o valor 30, correspondente ao Registro. Os valores para o campo Número do Campo deverão estar de acordo com os valores da primeira coluna do quadro Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor.

5. Após a criação da observação, em casos de créditos/débitos extras, esses lançamentos deverão ser informados para que sejam considerados na exportação DIME;

6. No menu principal, clique Cadastros e Créditos/Débitos Extras;

7. Na janela Créditos / Débitos Extras, clique no botão Incluir;

8. Informe o código da observação e preencha os demais campos. Clique Confirma;

9. Os itens 020 e 060 do Quadro 09 só deverão ser criados no estabelecimento Consolidador de empresa que adotar o regime de apuração consolidada. Ao Incluir uma observação para o item 075, quando forem lançados créditos e débitos extras nesta observação, o valor também deverá ser lançado no Registro 46, janela Exportação DIME.

10. Toda vez em que declarante for estabelecimento consolidado de empresa que adota o regime de apuração consolidada, deve-se criar as observações para os itens 130 e 150 para que estes valores sejam considerados pela DIME.