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| + | <p align="justify">'''Obrigação\Devedores Diversos''' - criado campo "Empresa" para identificar a empresa a qual o credor tem saldo disponível. Para isto, basta especificar o ''credor'', o ''tipo de ficha razão'' e clicar em ''TAB'' para que os valores em saldo sejam visualizados, assim como o nome da empresa a qual possui saldo. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - [[Devedores Diversos]].</p> | ||
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| - | <p align="justify">'''Obrigação\ | + | <p align="justify">'''Obrigação\Obrigação''' - a partir de agora, toda vez em que for realizar o pagamento eletrônico, o sistema só irá mostrar apenas as obrigações que foram geradas com modalidade de pagamento. E se for boleto e tiver código de barras, as obrigações a pagar são destacadas pela cor vermelha. O pagamento do dia é realizado através da opção ''Cadastros\Cheques\Pagamento Eletrônico'' - ''módulo Controle Bancário''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - [[Obrigação]] e Controle Bancário - Cadastros - [[Cadastro de Cheques | Cheques]].</p> |
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| - | <p align="justify">'''Obrigação\ | + | <p align="justify">'''Obrigação\Obrigação''' - criado checkbox "Incluir Recorrência" e campo "Quantidade de Meses" para gerar obrigações avulsas recorrentes. Para isto, basta marcar o checkbox ''Incluir Recorrência'' e informar a ''Quantidade de Meses'' para gerar as obrigações avulsas recorrentes. Desta forma, a quantidade de meses se prolongará nas obrigações avulsas geradas, variando somente a data de vencimento e pagamento previsto para os meses subsequentes, mantendo as demais informações. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - [[Obrigação]].</p> |
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| + | <p align="justify">'''Obrigação\Obrigação\Ficha''' – criado checkbox "Exibir adiantamento ao fornecedor" para visualizar no relatório os adiantamentos feito ao fornecedor para aquela obrigação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Contas a Pagar – Obrigação – [[Obrigação]].</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''Obrigação\Pagamento do Dia''' - criado botão "Cod. Barra" para informar o código de barra da obrigação. Para isto, basta selecionar a obrigação, clicar em ''Autorizar'' e em seguida clicar em ''Cod. Barra'' para informar o código de barra da obrigação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - [[Pagamento do Dia]].</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''Tabelas\Tipos Créditos/Débitos''' - criado campo "SPED PIS/COFINS" com a opção "Considerar Crédito/Débito" para indicar se considera ou não o tipo de crédito/débito no SPED PIS/COFINS. Esta configuração é obrigatória também para os módulos de ''Contas a Receber'' e ''Controle Bancário''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Exportação/Importação - [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital)]].</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''Relatórios\Diário Auxiliar''' - criado campo "Total em Trânsito" para visualizar o total das obrigações em trânsito, no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Relatórios - [[Relatório Diário Auxiliar | Diário Auxiliar]].</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''Relatórios\Maiores Fornecedores''' - criado campo "Número de Fornecedores" para informar a quantidade de fornecedores a serem visualizados no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Relatórios - [[Relatório Maiores Fornecedores | Maiores Fornecedores]].</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''Relatórios\Pagamentos do Dia''' - criada opção "Filtrar os pagamentos baixados no dia" para visualizar no relatório os pagamentos que já foram baixados/confirmados no dia. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Relatórios - [[Relatório Pagamentos do Dia | Pagamentos do Dia]].</p> | ||
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Edição atual tal como 16h05min de 6 de julho de 2012
Tabela de conteúdo |
Cadastros
Chamado: 135283
Cadastros - alterado sistema para mostrar todas as opções por ordem alfabética, respeitando as divisórias.
Obrigação
Chamado: 135283
Obrigação - alterado sistema para mostrar todas as opções por ordem alfabética, respeitando as divisórias.
Chamado: 120474
Obrigação\Devedores Diversos - criado campo "Empresa" para identificar a empresa a qual o credor tem saldo disponível. Para isto, basta especificar o credor, o tipo de ficha razão e clicar em TAB para que os valores em saldo sejam visualizados, assim como o nome da empresa a qual possui saldo. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Devedores Diversos.
Chamado: 124549
Obrigação\Fatura de Impostos Retidos\Nota Fiscal\Parcelas - alterado sistema para liberar acesso aos botões, apenas quando o usuário não for classificado como Supervisor. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Fatura de Impostos Retidos.
Chamado: 132953
Obrigação\Obrigação - a partir de agora, toda vez em que for realizar o pagamento eletrônico, o sistema só irá mostrar apenas as obrigações que foram geradas com modalidade de pagamento. E se for boleto e tiver código de barras, as obrigações a pagar são destacadas pela cor vermelha. O pagamento do dia é realizado através da opção Cadastros\Cheques\Pagamento Eletrônico - módulo Controle Bancário. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Obrigação e Controle Bancário - Cadastros - Cheques.
Chamado: 129549
Obrigação\Obrigação - criado checkbox "Incluir Recorrência" e campo "Quantidade de Meses" para gerar obrigações avulsas recorrentes. Para isto, basta marcar o checkbox Incluir Recorrência e informar a Quantidade de Meses para gerar as obrigações avulsas recorrentes. Desta forma, a quantidade de meses se prolongará nas obrigações avulsas geradas, variando somente a data de vencimento e pagamento previsto para os meses subsequentes, mantendo as demais informações. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Obrigação.
Chamado: 123825
Obrigação\Obrigação\Ficha – criado checkbox "Exibir adiantamento ao fornecedor" para visualizar no relatório os adiantamentos feito ao fornecedor para aquela obrigação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Contas a Pagar – Obrigação – Obrigação.
Chamados: 125551 e 131128
Obrigação\Pagamento do Dia - criado botão "Cod. Barra" para informar o código de barra da obrigação. Para isto, basta selecionar a obrigação, clicar em Autorizar e em seguida clicar em Cod. Barra para informar o código de barra da obrigação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Pagamento do Dia.
Tabelas
Chamado: 135283
Tabelas - alterado sistema para mostrar todas as opções por ordem alfabética, respeitando as divisórias.
Chamado: 137015
Tabelas\Tipos Créditos/Débitos - criado campo "SPED PIS/COFINS" com a opção "Considerar Crédito/Débito" para indicar se considera ou não o tipo de crédito/débito no SPED PIS/COFINS. Esta configuração é obrigatória também para os módulos de Contas a Receber e Controle Bancário. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Exportação/Importação - SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital).
Relatórios
Chamado: 135283
Relatórios - alterado sistema para mostrar todas as opções e submenu's por ordem alfabética, respeitando as divisórias.
Chamado: 130491
Relatórios\Diário Auxiliar - criado campo "Total em Trânsito" para visualizar o total das obrigações em trânsito, no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Relatórios - Diário Auxiliar.
Chamado: 140602
Relatórios\Maiores Fornecedores - criado campo "Número de Fornecedores" para informar a quantidade de fornecedores a serem visualizados no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Relatórios - Maiores Fornecedores.
Chamado: 128545
Relatórios\Pagamentos do Dia - criada opção "Filtrar os pagamentos baixados no dia" para visualizar no relatório os pagamentos que já foram baixados/confirmados no dia. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Relatórios - Pagamentos do Dia.
Opções
Chamado: 135283
Opções - alterado sistema para mostrar todas as opções por ordem alfabética, respeitando as divisórias.
Janelas
Chamado: 135283
Janelas - alterado sistema para mostrar todas as opções por ordem alfabética, respeitando as divisórias.