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Tabela de conteúdo |
Introdução
Através desta opção é possÃvel gerar obrigações de forma automática para os impostos retidos nas notas de entrada, assim como agrupar todos os impostos retidos, gerando uma única fatura.
Configurações
Tabela Tipos de Créditos / Débitos
Crédito/Débito para COFINS Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para CSLL Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para INSS Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para IRRF Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para ISS Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para PIS Retido de Notas de Entrada
INSS Diminui o Total da Nota de Entrada
Inserindo Item (Serviço) na Nota de Entrada
Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada
Através desta opção é onde se insere os itens pertencentes a nota de entrada e seus impostos.
1. No menu principal clique Obrigação e Notas Fiscais de Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
3. Preencha os campos de acordo com informações da NE;
4. Em seguida clique Produtos;
5. Na janela Produtos da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
6. Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;
7. Clique Imposto. Na janela Impostos, digite informações sobre a tributação do item. Clique OK;
8. Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:
9. Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique Voltar;
Nota: ao clicar no botão Rateio Icms Retido pode-se ratear valor do ICMS Retido entre os itens da Nota Fiscal. No entanto, é preciso atualizar o valor das obrigações.
10. Clique Descrição;
Nota: a descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.
11. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
12. Insira informações e clique OK;
13. Na janela Impostos preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;
14. Clique Rodapé;
15. Clique Obrigação e Incluir;
16. Insira informações da Obrigação e clique OK;
17. Após inclusão dos campos da Nota Fiscal, clique Confirma;
Realizando Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos
Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Créditos/Débitos;
2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos preencha os campos Crédito/Débito, Data Inicial, Data Final e Empresa;
3. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;
4. Para confirma a obrigação clique no botão 
;
5. Para confirmar a fatura gerada, clique no botão OK;
6. Obrigação de retenção gerada.
Realizando Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal
Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal
Esta opção serve para gerar a obrigação referente ao Imposto Retidos das notas de entrada.
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Nota Fiscal;
2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos selecione o PerÃodo: Dt. Entrada, Dt. Pgto ou Dt. Emissão;
3. Em seguida selecione o Imposto: IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, CSLL ou Todos. Clique Pesquisar;
4. Selecione o(s) lançamento(s) da obrigação a serem gerados. Ao selecionar qualquer lançamento o sistema mostra o campo Total Selecionado com o total do imposto;
5. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;
Nota:
- Quando o usuário não for Supervisor, o acesso aos botões de edição ficarão habilitados.
6. Selecione a parcela e informe seus Vencimento(s);
7. Para confirma a data de vencimento das parcelas, clique no botão ;
8. Clique no botão OK para gerar a obrigação referente ao imposto retido das notas de entrada;
9. Obrigação de retenção gerada.
