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Chamado: 113821
Obrigação\Devedores Diversos - criado campo "Departamento" para associar o departamento ao movimento avulso de devedores diversos. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar – Obrigação – Devedores Diversos.
Chamado: 108646
Obrigação\Fatura de Impostos Retidos\Nota Fiscal – criada janela “Geração de Fatura para Impostos Retidos” para permitir gerar obrigações automáticas para os impostos retidos nas notas de entrada. Basta cadastrar os impostos correspondentes ao tipo de crédito/débito, na tabela Tipos Créditos/Débitos; configurar os parâmetros dos impostos retidos nas notas de entrada de acordo com os códigos cadastrados na tabela Tipos Créditos/Débitos; assim como configurar o parâmetro para diminuir o imposto INSS Retido, do total da nota de entrada; configurar os impostos (PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS e IRRF) que são retidos na nota de entrada de serviço, no cadastro do fornecedor e gerar a nota de serviços com itens que contém imposto retido. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal de Entrada e Contas a Pagar – Obrigação – Fatura de Impostos Retidos.
Chamados: 115340 e 115341
Obrigação\Obrigação - a partir de agora toda vez que for incluir uma obrigação, o sistema verifica se existem obrigações para o mesmo período da data de emissão, tipo e mesmo fornecedor. Se existir, ao confirmar a inclusão da nova obrigação, o sistema lista todas as obrigações do fornecedor. Após clicar no botão Confirma, a tela com a relação das obrigações será aberta, basta clicar no botão Sim, informar o Usuário e Senha do gerente para confirmar a inclusão da nova obrigação. Desta forma, evitando que sejam incluídas obrigações repetidas e pagamento duplicado. Criado parâmetro "DIAS P/ VERIFICAÇÃO DE OBRIG.CADASTRADA" para determinar a quantidade de dias para verificação de obrigações existentes. E criado também o botão "Consulta Autorizações" para visualizar as autorizações da obrigação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Obrigação.
Chamado: 112503
Obrigação\Obrigação - toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no cadastro de fornecedor/cliente. Para isto, basta incluir os dados bancários, no cadastro de cliente e cadastrar ou realizar manutenção na obrigação. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro SOLICITA SENHA P/ ALTERAR C/C DA OBRIGAÇÃO? com Valor Sim e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando usuário e senha do gerente. Esta melhoria é válida para a opção Código de Barra da Obrigação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Obrigação.
Chamado: 113460
Obrigação\Obrigação\F3 - criados campos "Obrigação Nr", "Série" e "AS" na tela Consulta Obrigações para consultar a obrigação pelo número da obrigação, série e AS. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Obrigação.
Chamado: 108421
Obrigação\Pagamento do Dia - criadas abas "Títulos do Credor" e "Adiantamentos a Credor" para visualizar os títulos em aberto do credor e os adiantamentos a credor, respectivamente. Toda vez que houver títulos em aberto para o fornecedor, é necessário que haja previamente uma autorização antes de incluir obrigações no pagamento do dia. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Pagamento do Dia.
Chamado: 112879
Relatórios\Integração Bancária\Arquivo de Retorno - criado campo "Data" para filtrar o relatório por período (inicial e final). Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Controle Bancário – Integração – Integração Bancária - DealerNet Bank.
Chamado: 114275
Relatórios\Posição de Obrigações por C. Gerencial\Analítica - criado campo "Ordenação" para ordenar o relatório por Conta ou por Tipo de Obrigação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar – Relatórios - Posição de Obrigações por Conta Gerencial - Analítica.
Chamado: 108608
Relatórios\Resumo Geral de Obrigações - a partir de agora o sistema mostra as informações de todos os Departamentos de forma agrupada, no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Relatórios - Resumo Geral de Obrigações.
Chamado: 114029
Relatórios\Totais Pagos\por Item de Despesa - criada opção "Analítico" para visualizar o valor das despesas efetuadas num determinado período, no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Relatórios - Totais Pagos por Item de Despesa.
Chamado: 112863
Tabelas\Varredura do Sacado - criados filtros "Situação" para visualizar a situação em Obrig. Não Localizadas e Obrig. Localizada e "Banco" para visualizar os registros de acordo com o banco selecionado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Controle Bancário - Integração - Integração Bancária - DealerNet Bank.