Protocolo Documento

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Introdução

A opção Protocolo Documento serve para gerar em lotes as notas fiscais de entradas emitidas a serem enviadas para a Matriz.

Protocolo Documento

Gerando Protocolo Documento

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique no botão Obrigação e Protocolo Documento;

Arquivo:Protocolodocumento1.jpg

2. Na janela Protocolo Documento informe a Data de Entrada preenchendo a data Inicial e Final. Clique TAB;

Arquivo:Protocolodocumento2.jpg

3. Marque o Status: Pendente, selecione a(s) nota(s) e clique em Gerar para enviar as notas;

Arquivo:Protocolodocumento3.jpg

4. Enviando protocolo das notas fiscais de entrada;

Arquivo:Protocolodocumento4.jpg

5. Processando realizado. Clique OK;

Arquivo:Protocolodocumento5.jpg

6. Para visualizar o protocolo de envio das notas, clique em Imprimir;

Arquivo:Protocolodocumento6.jpg

7. Clique em Preview para visualizar o protocolo de envio. E Imprimir para imprimi-lo;

Arquivo:Protocolodocumento7.jpg

8. Protocolo de Envio de Documento gerado;

Arquivo:Protocolodocumento8.jpg

9. Marque o Status: A Enviar / Enviados, selecione a(s) nota(s) e clique em Gerar para receber as notas;

Arquivo:Protocolodocumento6.jpg

10. Recebendo protocolo das notas fiscais de entrada;

Arquivo:Protocolodocumento11.jpg

11. Processando realizado. Clique OK;

Arquivo:Protocolodocumento5.jpg

12. Para visualizar os documentos recebidos, clique em Imprimir;

Arquivo:Protocolodocumento9.jpg

13. Clique em Preview para visualizar o protocolo de envio. E Imprimir para imprimi-lo;

Arquivo:Protocolodocumento7.jpg

14. Documento de Recebidos gerado.

Arquivo:Protocolodocumento10.jpg