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Introdução

A opção Protocolo Documento serve para gerar em lotes as notas fiscais de entradas emitidas a serem enviadas para a Matriz.

Protocolo Documento

Gerando Protocolo Documento

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique no botão Obrigação e Protocolo Documento;

2. Na janela Protocolo Documento informe a Data de Entrada preenchendo a data Inicial e Final. Clique TAB;

3. Marque o Status: Pendente, selecione a(s) nota(s) e clique em Gerar para enviar as notas;

4. Enviando protocolo das notas fiscais de entrada;

5. Processando realizado. Clique OK;

6. Para visualizar o protocolo de envio das notas, clique em Imprimir;

7. Clique em Preview para visualizar o protocolo de envio. E Imprimir para imprimi-lo;

8. Protocolo de Envio de Documento gerado;

9. Marque o Status: A Enviar / Enviados, selecione a(s) nota(s) e clique em Gerar para receber as notas;

10. Recebendo protocolo das notas fiscais de entrada;

11. Processando realizado. Clique OK;

12. Para visualizar os documentos recebidos, clique em Imprimir;

13. Clique em Preview para visualizar o protocolo de envio. E Imprimir para imprimi-lo;

14. Documento de Recebidos gerado.