Oficina FAQ

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Não Imprime a Requisição/Cancelamento Automático

  • Verificar o nome da impressora no módulo de Segurança do sistema, através da opção Cadastros\Parâmetros.
  • Verificar o nome da impressora no Painel de Controle\Impressoras se o nome da impressora esta de acordo com o parâmetro.

Como é Calculado o Custo do Serviço?

  • Total da hora que o mecânico trabalhou no serviço X o valor da moeda do custo.

  • Para ver o valor da moeda do custo é necessário saber qual é o setor do serviço (que está no cadastro do TMO), depois entrar em Tabelas\Serviços\Setores de Serviço e ver o nome da moeda do custo. De posse dessa informação, entre em Tabelas\Índices Diários e consulte o valor da moeda.

Como Configurar as Revisões Programadas (FIAT) de R$ 0,01?

Para as OS's serem relacionadas na tela é preciso que as configurações estejam corretas, que são:

  • Entrar no tipo da OS do cliente e marcar a opção: "Tipo de OS de Revisão" (Tabelas\Serviços\Tipo de Ordem de Serviço);

  • No cadastro do TMO tem que estar marcado a opção: "Revisão" (fica ao lado a opção ativo);

  • Colocar "S" no parâmetro: "Gera SG de Revisões para tipo de OS de Cliente?".

Como Criar um Formulário para Utilizar com a Nota Fiscal Dinâmica?

  • Para criar o formulário vá em Iniciar\Configurações\Impressoras e aparelhos de fax.

  • Clique em Arquivo\Propriedade do Servidor, digite um nome para o formulário, e configure a largura e altura em centímetros e salve.

Depois vá na propriedade da impressora:

  • Na guia Geral\Preferências de impressão\Avançado e no tamanho do papel coloque o nome do formulário;

  • Na guia Avançado\Padrões de impressão\Avançado, coloque o formulário no tamanho do papel;

  • Na guia Configurações do dispositivo, se o drive tiver alguma coisa relacionada ao papel, também coloque o nome do formulário criado.

Como Resolver a Mensagem de Estoque Financeiro quando tentar emitir a Nota Fiscal?

  • Verificar qual é a natureza de operação que está sendo utilizada para realizar a venda, e nas opções Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar PREÇO MÉDIO.

  • Se a natureza de operação de entrada for do grupo COMPRAS a Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar INFORMADO.

  • Se a natureza de operação de entrada for do grupo OUTROS a Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar PREÇO MÉDIO.

  • Depois entrar no módulo utilitário na opção Cálculo do custo da peça e processa o período da movimentação da peça. Entre também na opção Cálculo do preço médio e atualize essa peça.

Porque a OS não aparece ao fazer a NTI

Para a OS aparecer para fazer a NTI o processo tem que ser feito corretamente:

  • O TMO tem que está marcado para cobrar na OS;

  • O motivo de encerramento tem que ser FINALIZA NTI SÓ SERVIÇO OU PEÇAS;

  • O tipo da OS tem que ser departamento e o cliente que está no tipo da OS tem que estar no cadastro como departamento;

  • No cadastro do TMO tem que ter setor de serviço informado;

  • Ao incluir a NTI tem que utilizar o departamento com o mesmo código do cliente que está no tipo da OS. O tipo de movimento tem que ser a mesma natureza que está no tipo da OS. A OS tem que ser aberta no mesmo intervalo que for colocado para fazer a NTI.

OBS: Se já tiver feito NTI para essa OS, obviamente ela não será relacionada novamente.

Tentar exportar a OS para gerar o arquivo SIGMEC10 e está dando a mensagem de que o TMO precisa de autorização mais já entrou no serviço da OS e informar que não precisa de autorização, porque a mensagem ainda continua?

As configurações para verificar se está pedindo código de autorização são várias opções. Seguem relacionadas abaixo:

  • No cadastro do TMO não pode estar informado para pedir autorização;

  • No cadastro do TMO, no botão localização x inconveniente, a localização não pode estar marcada para pedir autorização;

  • A anomalia utilizada no TMO que está na OS, não pode estar configurada para pedir autorização (Tabelas\Anomalia de Peças);

  • Na tela do serviço da OS tem um campo que faz referência a pedir autorização ou não, tem que estar como NÃO;

  • O tipo de garantia utilizado no TMO da OS tem que estar configurado para não pedir autorização (Tabelas\Tipos\Garantia).

Como fazer para que o sistema gere a nota fiscal de entrada com as peças da OS de Tipo Garantia no estoque GA automaticamente?

  • As seguintes configurações devem ser feitas:

No cadastro da peça (Estoque de Peças\Cadastros\Materiais\aba Produtos) que está no tipo de OS garantia, a opção Enviar para a Garantia deve estar marcada;

No cadastro do estoque G.A. (Estoque de Peças\Tabelas\Estoque), deve estar configurado para Controlar Estoque;

O parâmetro (Segurança do Sistema\Cadastros\Parâmetros) GERA NOTA DE ENTRADA DE GARANTIA AUTOMATICAMENTE deve estar como ‘S’;

Informar a Natureza de Operação que será utilizada no parâmetro (Segurança do Sistema\Cadastros\Parâmetros) NAT. OPERAÇÃO DA NFE GERADA NO ATO DA NFS GARANTIA.

Na inclusão de serviço na OS, o sistema emite a mensagem "Veículo fora do período de garantia", como proceder?

  • Verifique o período de garantia deste veículo no cadastro do veículo em Tabelas\Veículos\Modelos de Veículos. Selecione o modelo do veículo da O.S. e verifique os meses e a quilometragem de garantia. Caso o veículo esteja realmente dentro do período da garantia, repasse com TAB o cadastro do modelo e do veículo, pois algum dado deve estar incompleto.

Como proceder quando a Condição de Pagamento, na tela de emissão de nota fiscal, não permitir que seja alterada?

Possíveis Causas:

  • Se houver orçamento associado (Botão do Orçamento (saquinho verde) na tela principal da Ordem de Serviço) a Ordem de Serviço, clique no botão Autorizar Desconto (mãozinha verde) dentro da janela Tipos da O.S. (botão das pastas amarelas na tela principal da Ordem de Serviço) e altere a condição de pagamento.

  • Em Tabelas\Natureza de Operação, selecione a natureza de operação (Tipo de Movimento (Peças\Serviços) que aparece na tela de emissão da nota fiscal) que será faturada a Ordem de Serviço. Clique em Alterar, em seguida, clique no botão DEFAULT NF. Escolha a aba da empresa que será emitida a nota fiscal e clique em Alterar.

Nas Condições de Pagamento verifique as seguintes situações: se existir alguma condição de pagamento marcada com o sinal de +, o sistema só irá exibir essas condições na tela de emissão de nota fiscal. Se existir alguma condição de pagamento marcada com o sinal de -, o sistema não irá exibir essas condições na tela de emissão de nota fiscal. Se não existir nenhuma condição de pagamento marcada com o sinal de + ou -, o sistema irá exibir todas as condições na tela de emissão de nota fiscal.

Como proceder diante da mensagem "T.M.O. DIAGNOSTICO: Preenchimento Obrigatório."?

  • Marque o Check Box Solicitado pelo Cliente. Ao marcar você ira perceber que o campo do TMO Diagnostico ficará desabilitado. Termine de preencher as informações do TMO e clique em OK.

Como Gerar Autorização para Tipo de OS?

Como configurar o uso do módulo de marcação de tempo automático (OSM), em uma empresa filial?

  • Altere o arquivo c:\conces\conces.ini informando o nome do banco da filial para que o sistema entre automático nessa empresa.

Arquivo:Telaconcesmarcacaotempo1.jpg


Quais OS’s irão aparecer na tela Inclusão da NTI's da Nota Fiscal (Estoque de Peças)?

Para que as OS’s apareçam o sistema faz as seguintes verificações:

1. o veículo da OS deve estar cadastrado;
2. se a OS é do tipo Departamento e está com a opção Tipo de OS de Revisão marcada;
3. a NTI para o serviço deve ser realizada (Oficina\Serviços\Nota de Transferência Interna);
4. o tipo da OS da NTI tem que estar cadastrada;
5. a data da NTI do serviço deve ser a mesma data que você informa na tela Inclusão da NTI's da Nota Fiscal;
6. não pode haver nota fiscal de serviço (gerada no Estoque de Peças) associada às NTI's.

Como proceder quando o Relatório de Fechamento do Cartão de Produção, não retorna dados para um determinado Produtivo?

Arquivo:Faqrelfechamentocartaoproducao1.jpg

Arquivo:Faqrelfechamentocartaoproducao2.jpg

Quando o Kit Cardápio é pesquisado na Ordem de Serviço, Agendamento e Orçamento, e o sistema retorna informando que não foi encontrado nenhum KIT CARDÁPIO. Como proceder?

1. Verificar a validade do KIT cardápio importado no FIATNET ou cadastrado manualmente.
2. Verificar se o serviço (TMO) do KIT está cadastrado como depende do modelo, e o modelo esta informado na lista De modelos do TMO.

3. Verificar se o cadastro do KIT esta informado, família e modelo. Caso esteja, o KIT só estará disponível para o modelo ou família informado no cadastro do KIT.

Como Configurar a Fonte Pagadora?

Como Funciona o Processo de Contrato de Manutenção de Caminhões (Trucks Maintenance Contract - TMAC)?

Como Incluir um Serviço que não será Cobrado ao Cliente quando o PAF estiver ativo?

Como Identificar as Peças Ducato no Estoque da Concessionária?

Como Listar OS de Modelos DUCATO

Como Realizar a Baixa de Crédito na SG e a Liquidação do Título de Garantia?

Analisando os Status do Quadrosof

Como fazer para que um Tipo de RAC apareça na pesquisa de satisfação de veículos?

1. Acesse a opção Tabelas\Tipos\Grupos de RAC - módulo Oficina, onde deve haver um grupo de RAC (com um código específico na coluna Cod.) onde na coluna Tipo do Grupo de RAC esteja como Veículos;

2. E em seguida acesse a opção Tabelas\Tipos\RAC - módulo Oficina, onde deve haver um tipo de RAC que possua o mesmo código do grupo de RAC de Veículos e que seja do tipo Insatisfação.

Como Realizar Estorno e Reapresentação da Garantia Fiat

Como incluir informações de garantia diferentes para o mesmo TMO?

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