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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitos ao Fabricante. Este arquivo é importado com informações do pedido e da nota para o sistema DealerNet.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito atualizam o transferem de estoque automaticamente, os materiais que tiverem suas referências modificadas.
Importante: Para que o sistema recalcule o valor do ICMS em cima da base da nota importada, basta configurar o parâmetro Considera % ICMS da Natureza de Operação na Importação com Valor Sim. Caso o parâmetro esteja configurado com Valor Não, a alíquota de ICMS será calculada de acordo com o arquivo. Recomenda-se que seja criada uma nova natureza de operação para utilização deste parâmetro, pois como a nova natureza o histórico não é perdido.
Configurações
Considera % ICMS da Natureza de Operação na Importação
Realizando Importação Notas Fiscais de Peças
Como Realizar Importação Notas Fiscais de Peças
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique em Arquivo;
2. Em seguida clique em Importar Arquivo;
3. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
5. Após selecionar o arquivo clique Importar;
Nota:
-
Toda vez em que for importar um arquivo com data inferior a atual, o sistema verifica e emite mensagem. Clique Sim para dar continuidade ao processo.
Nota:
-
Toda vez em que for realizar a importação de um arquivo com data inferior ao arquivo já importado, o sistema verifica e emite mensagem. Clique Sim para dar continuidade ao processo.
6. Processando importação;
7. Clique OK. Ir para aba Peças para registrar dados do arquivo importado no sistema;
8. Na aba Peças, mostra quantidade de notas importados no campo Nota Fiscal de Peças. Selecione o registro;
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
9. Selecione o Fornecedor;
Nota:
-
Caso exista registros com números ou série de notas inválidas, o sistema verifica e emite mensagem sinalizando.
Nota:
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Caso haja diferença de quantidade entre o pedido e a nota, o sistema mostra a mensagem abaixo. Para visualizar as notas com a diferença, basta visualizar o relatório e verificar esta informação através da coluna Quant. Dif.
Nota:
-
Caso no arquivo contenha itens que não estão no pedido, o sistema pergunta se deseja adicionar estes itens ao pedido.
Nota:
-
Caso no arquivo exista algum produto sem cadastro no sistema, a mensagem abaixo aparece e o processamento será abortado.
Nota:
-
Caso haja registros sem pedidos cadastrados no arquivo, o sistema emitirá um alerta solicitando o cadastramento do mesmo, para cadastrar clique Sim.
10. Pedidos cadastrados, para continuar clique OK;
11. Clique Processar;
12. Aguarde processando informações no banco de dados;
13. O sistema mostra Relatório de Importação, identificando lançamentos e notas fiscais. Consulte também através da opção Resultado na janela Notas Fiscais de Entrada de Peças. Para imprimir, clique Imprimir;
14. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas;
15. Para visualizar dados do arquivo importado, clique Preview;
16. Para imprimir informações, clique Imprimir.
