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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitos ao Fabricante. Este arquivo é importado com informações do pedido e da nota para o sistema DealerNet.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito atualizam o transferem de estoque automaticamente, os materiais que tiverem suas referências modificadas.
Importante: Para que o sistema recalcule o valor do ICMS em cima da base da nota importada, basta configurar o parâmetro Considera % ICMS da Natureza de Operação na Importação com Valor Sim. Caso o parâmetro esteja configurado com Valor Não, a alíquota de ICMS será calculada de acordo com o arquivo. Recomenda-se que seja criada uma nova natureza de operação para utilização deste parâmetro, pois como a nova natureza o histórico não é perdido.
Configurações
Considera % ICMS da Natureza de Operação na Importação
Concessionária Usa Tradutor Gm
Realizando Importação Notas Fiscais de Peças
Como Realizar Importação Notas Fiscais de Peças
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique em Arquivo;
2. Em seguida clique em Importar Arquivo;
3. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
5. Após selecionar o arquivo clique Importar;
Nota:
-
Toda vez em que for importar um arquivo com data inferior a atual, o sistema verifica e emite mensagem. Clique Sim para dar continuidade ao processo.
Nota:
-
Toda vez em que for realizar a importação de um arquivo com data inferior ao arquivo já importado, o sistema verifica e emite mensagem. Clique Sim para dar continuidade ao processo.
6. Processando importação;
7. Clique OK. Ir para aba Peças para registrar dados do arquivo importado no sistema;
8. Na aba Peças, mostra quantidade de notas importados no campo Nota Fiscal de Peças. Selecione o registro;
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
9. Selecione o Fornecedor;
Nota:
-
Caso exista registros com números ou série de notas inválidas, o sistema verifica e emite mensagem sinalizando.
Nota:
-
Caso haja diferença de quantidade entre o pedido e a nota, o sistema mostra a mensagem abaixo. Para visualizar as notas com a diferença, basta visualizar o relatório e verificar esta informação através da coluna Quant. Dif.
Nota:
-
Caso no arquivo contenha itens que não estão no pedido, o sistema pergunta se deseja adicionar estes itens ao pedido.
Nota:
-
Caso no arquivo exista algum produto sem cadastro no sistema, a mensagem abaixo aparece e o processamento será abortado.
Nota:
-
Caso haja registros sem pedidos cadastrados no arquivo, o sistema emitirá um alerta solicitando o cadastramento do mesmo, para cadastrar clique Sim.
10. Pedidos cadastrados, para continuar clique OK;
11. Clique Processar;
12. Aguarde processando informações no banco de dados;
13. O sistema mostra Relatório de Importação, identificando lançamentos e notas fiscais. Consulte também através da opção Resultado na janela Notas Fiscais de Entrada de Peças. Para imprimir, clique Imprimir;
14. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas;
15. Para visualizar dados do arquivo importado, clique Preview;
16. Para imprimir informações, clique Imprimir.
