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Introdução
O SPED é um instrumento que unifica as atividades de receber, validar, armazenar e autenticar livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal das empresas, mediante transmissão única de várias obrigações acessórias e diferentes órgãos fiscalizadores.
A Exportação SPED Fiscal (EFD – Escrituração Fiscal Digital) tem por objetivo exportar o arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.
Configurações
Como Realizar Exportação SPED Fiscal (EFD – Escrituração Fiscal Digital)
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal clique no botão Exportação;
2. Em seguida selecione as opções SPED - Sistema Público de Escrituração Digital e SPED Fiscal (EFD – Escrituração Fiscal Digital);
3. Na janela SPED Fiscal (EFD – Escrituração Fiscal Digital) informe o Período preenchendo Inicial e Final;
4. No campo Arquivo preencha o Cód Finalidade e Indicador de Perfil;
Antes de realizar a exportação configure os Dados da Empresa e do Contabilista.
7. Na aba Dados Empresa mostram os dados da empresa. É possível alterar as informações dos campos;
8. Na aba Dados Contabilista mostram os dados do contabilista. É possível alterar as informações dos campos;
9. Na aba Dados Complementares mostram os dados dos registros C500, D500 e CIAP - Registro G que são os dados de crédito relativo ao ativo imobilizado (CIAP). O relatório de CIAP deve ser gerado antes de exportar a Escrituração Fiscal Digital. Ao gerar o EFD, mensalmente, os dados de CIAP são gerados automaticamente, caso existam;
10. Na aba Inventário mostram os dados do inventário que pode ser exportado ou não. Para exportar, basta selecionar o(s) Estoque(s), informar o Valor Custo e a Conta Contábil. E em seguida selecionar a Data do Inventário. O campo Data do Inventário permite o preenchimento manual;
11. Em seguida clique em Processar;
12. Arquivo sendo processado;
13. Exportação realizada. Clique OK;
14. Arquivo é salvo no diretório informado na exportação.
