Versão 63ESP1 - Agrupamento por CNPJ Raiz

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Edição feita às 09h55min de 29 de junho de 2015 por Anakarine.oliveira (disc | contribs)

Introdução

A partir de agora, toda vez em que for dar entrada na NF, o sistema verifica o fornecedor que recebeu o pedido e manda a NF de venda por uma filial, permitindo assim dar entrada na NF, pois o CNPJ de filial do cadastro de fornecedor faz parte do grupo do fornecedor principal, assim não precisando alterar o cadastro do fornecedor do pedido. Para isto, basta defina o código da matriz do "Cliente do Grupo", no cadastro do fornecedor.

Na Aba Inf. Adic: Informar no Campo cliente do grupo o código da matriz, Isto torna-se útil no momento de realizar a entrada de NF no sistema, quando o fornecedor que recebeu um pedido, mandou a NF de venda por uma filial e assim o sistema permitirá dá entrada da NF pois no cadastro de fornecedor este CNPJ de filial faz parte do grupo do fornecedor principal

Criar no cadastro de fornecedores uma forma para agrupamento por CNPJ raiz, ou seja, no cadastro de fornecedores quando um usuário cadastrar a filial de um fornecedor já cadastrado ele poderá informar o cg_cd da matriz no cadastro. Isso torna-se útil no momento de realizar a entrada de NF no sistema, quando o fornecedor que recebeu um pedido, mandou a NF de venda por uma filial e assim o Dealernet permitirá dá entrada da NF pois no cadastro de fornecedor este CNPJ de filial faz parte do grupo do fornecedor principal, sem ter que alterar o cadastro do fornecedor do pedido.

Cadastro de Fornecedor

Acesse o menu "Cadastros\Fornecedor", informe o código do "Fornecedor" e clique em "TAB".

Arquivo:Chamado402319_imagem1.jpg

Na aba "Inf. Adic." defina o código da matriz do "Cliente do Grupo".

Arquivo:Chamado402319_imagem2.jpg

O que foi feito

Mesmo que o fornecedor tenha mandado a NF de venda por uma filial, o sistema permite dar entrada na NF, pois o CNPJ de filial no cadastro de fornecedor faz parte do grupo do fornecedor principal.

Acesse o menu "Pedidos\Pedido" e visualize o fornecedor do pedido.

Arquivo:Chamado402319_imagem3.jpg

Acesse o menu "Movimento\Nota Fiscal de Entrada" e visualize o "cliente do grupo" que mandou a NF de venda.

Arquivo:Chamado402319_imagem4.jpg

Clique no botão "Produtos" e visualize o pedido do fornecedor que esta associado ao cliente do grupo.

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