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Introdução

A partir de agora, toda vez em que for dar entrada na NF e o fornecedor da nota for diferente do fornecedor do pedido, o sistema verifica se o cliente do grupo esta associado ao fornecedor, em caso positivo, o sistema permite dar entrada na nota mesmo que o fornecedor seja diferente do fornecedor do pedido, pois o CNPJ de filial do cadastro de fornecedor faz parte do grupo do fornecedor principal. Desta forma, permitindo dar entrada da nota com fornecedor diferente do pedido sem que precise alterar o cadastro do fornecedor do pedido. Para isto, basta defina o código do "Cliente do Grupo" referente ao fornecedor da matriz, no cadastro do fornecedor.

Cadastro de Fornecedor

Acesse o menu "Cadastros\Fornecedor", informe o código do "Fornecedor" e clique em "TAB".

Na aba "Inf. Adic." defina o código do "Cliente do Grupo" da filial referente ao fornecedor da matriz.

O que foi feito

Mesmo que o fornecedor tenha mandado a NF de venda por uma filial, o sistema permite dar entrada na NF, pois o CNPJ de filial no cadastro de fornecedor faz parte do grupo do fornecedor principal.

Acesse o menu "Pedidos\Pedido" e visualize o fornecedor do pedido.

Acesse o menu "Movimento\Nota Fiscal de Entrada" e visualize o "cliente do grupo" da nota fiscal de entrada.

Clique no botão "Produtos" e visualize o pedido do fornecedor que esta associado ao cliente do grupo.

Mesmo que o fornecedor mande a NF de venda por uma filial o sistema permitirá dá entrada da NF, pois no cadastro de fornecedor este CNPJ de filial faz parte do grupo do fornecedor principal.