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Tabela de conteúdo |
Introdução
Através desta opção é possível gerar obrigações de forma automática para os impostos retidos nas notas de entrada, assim como agrupar todos os impostos retidos, gerando uma única fatura.
Configurações
Tabela Tipos de Créditos / Débitos
Crédito/Débito para COFINS Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para CSLL Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para INSS Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para IRRF Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para ISS Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para PIS Retido de Notas de Entrada
INSS Diminui o Total da Nota de Entrada
Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
1. No menu principal clique Obrigação e Notas Fiscais de Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
3. Preencha campos de acordo com informações da NE;
Notas:
- o campo Chave NF-e guarda o código chave para posterior consulta da NF-e no site da SEFAZ. O código chave pode ser preenchido ou não no momento de inclusão da NF-e, através de informações contidas no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).
- se a natureza de operação selecionada não estiver configurada no grupo de usuário o sistema emitirá uma mensagem informando que o usuário não possui acesso para utilizá-la. Caso não seja realizada nenhuma configuração a inclusão da nota é realizada normalmente.
- quando o Cliente e Fornecedor forem de Estados diferentes, o sistema irá considerar o acréscimo da base de cálculo por UF, das naturezas de operação das NFE. O acréscimo base do ICMS retido (%) é configurado na tabela Natureza de Operação antes de emitir a nota fiscal de entrada. E ao gerar uma NFE, caso o destinatário seja de estado diferente do emitente, deve ser utilizada a base do ICMS retido cadastrado no botão Produto, caso não seja informado será utilizada a base da natureza de operação do estado cadastrado no botão ICMS X UF. Ver documentação: Natureza de Operação.
- toda vez em que for cadastrar uma nota, o sistema verifica o Grupo de Materiais, o Tipo e a Unidade se estão cadastrados corretamente nas respectivas tabelas. Caso o grupo de materiais, o tipo e a unidade estão cadastrados de forma irregular, o sistema impede que a nota seja cadastrada. Desta forma, evita que sejam cadastradas peças irregulares na nota e impacto na integração contábil originados do cadastro de peças irregulares.
- na opção "AIDF", o número e o ano da AIDF (Autorização de Impressão de Documentos Fiscais). Estas informações serão necessárias para a exportação de ISS da cidade de Goiânia/GO.
4. Clique Produtos. Na janela Produtos da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
5. Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;
6. Clique Imposto. Na janela Impostos, digite informações sobre a tributação do item. Clique OK;
Nota: toda vez que o Tipo de Tributação for: C/ RED. DE BASE DE CÁLCULO ou C/ RED. BASE E SUBS. TRIB, o sistema obriga informar o percentual da Redução Base Cálculo dos impostos. Caso o percentual não seja informado, o sistema não permite o cadastro da tributação do item.
7. Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:
8. Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique Voltar;
Nota: ao clicar no botão Rateio Icms Retido pode-se ratear valor do ICMS Retido entre os itens da Nota Fiscal. No entanto, é preciso atualizar o valor das obrigações.
9. Clique Descrição;
Nota: a descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.
10. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
11. Insira informações e clique OK;
Nota: caso o parâmetro Permitir Marcar Automaticamente Tipo de Descrição esteja com o Valor Não a opção “Produto” do campo Tipo de Descrição não vem marcada. Ao gerar a nota, o usuário deve selecionar a opção correta. Se não marcar, o sistema critica através de mensagem: "Tipo de Descrição: Preenchimento Obrigatório".
12. Clique no botão Rateio Dep. para ratear valor total da nota fiscal por departamento;
13. Clique no botão Aut.Forn. para visualizar as informações: O.S., NTI, Serviço, Valor, Desconto, Valor Total e Nº Autorização de Fornecimento;
Notas:
- na janela Associar AF aos Serviços pode-se obter controle de entrada de notas fiscais que utilizam Autorização de Fornecimento. Esta configuração está vinculada ao Tipo de Ordem de Serviço. Maiores informações, ver documentação Tipos de O.S.
- caso o valor do serviço seja menor, é necessário autorizá-lo. Para isso basta selecionar o serviço e clicar no botão Autorizar. E caso o serviço seja maior, pode-se aplicar desconto. Basta selecionar o serviço e clique no botão Desconto.
14. Na janela Impostos preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;
15. Na janela Frete de Veículos pode-se ratear o valor do frete de peças ou veículos para compor o custo das peças ou de veículos;
16. Os dados sobre descrição foram registrados. Clique Voltar;
17. Clique Rodapé;
Nota: nesta tela serão informados os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros.
18. Insira informações e clique Obrigações;
19. Na janela Obrigações da Nota Fiscal de Entrada clique Incluir;
20. Clique OK;
Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Créditos/Débitos;
2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos preencha os campos Crédito/Débito, Data Inicial, Data Final e Empresa;
3. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;
4. Para confirma a obrigação clique no botão 
;
5. Para confirmar a fatura gerada, clique no botão OK;
6. Obrigação de retenção gerada.
Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Nota Fiscal;
2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos
MÓDULO CONTAS A PAGAR