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Introdução
A opção Protocolo Documento serve para gerar em lotes as notas fiscais de entradas emitidas a serem enviadas para a Matriz.
Protocolo Documento
Gerando Protocolo Documento
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique no botão Obrigação e Protocolo Documento;
2. Na janela Protocolo Documento informe a Data de Entrada preenchendo a data Inicial e Final. Clique TAB;
3. Marque o Status: Pendente, selecione a(s) nota(s) e clique em Gerar para enviar as notas;
4. Enviando protocolo das notas fiscais de entrada;
5. Processando realizado. Clique OK;
6. Para visualizar o protocolo de envio das notas, clique em Imprimir;
7. Clique em Preview para visualizar o protocolo de envio. E Imprimir para imprimi-lo;
8. Protocolo de Envio de Documento gerado;
9. Marque o Status: A Enviar / Enviados, selecione a(s) nota(s) e clique em Gerar para receber as notas;
10. Recebendo protocolo das notas fiscais de entrada;
11. Processando realizado. Clique OK;
12. Para visualizar os documentos recebidos, clique em Imprimir;
13. Clique em Preview para visualizar o protocolo de envio. E Imprimir para imprimi-lo;
14.' Documentos Recebidos gerado.
