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Introdução

Faturas

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Contas a Pagar e Faturas;

2. Clique em Insere;

3. Informe o código do Fornecedor ou clique no ícone Arquivo:Pesquisawf1.jpg para selecioná-lo;

4. Preencha um dos filtros de busca disponibilizados e em seguida, clique Consultar;

5. Selecione o fornecedor;

6. Informe os mecanismos de busca da fatura a ser cadastrada;

7. Selecione-a e em seguida, clique Confirmar;

8. Fatura pré cadastrada. Preencha os dados da Liquidação da fatura;

9. Clique no ícone de inclusão de parcelas, caso seja necessário;

10. Preencha as informações pertinentes à parcela. Clique em Confirmar;

11. Conforme for a quantidade de parcelas, faça a inserção dos dados;

12. Informe os dados da parcela da fatura. Clique Confirmar;

13. Preencha os dados da fatura e em seguida, clique Confirmar;

14. Após o cadastramento da fatura, clique em Mostrar;

15. Verifique os dados cadastrados anteriormente. Clique Fechar.