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Introdução

O processo denominado Faturas é uma ferramenta de cunho auxiliar administrativo e tem por objetivo agrupar as notas fiscais, criando apenas uma ou mais obrigações, a depender da condição de pagamento do Fornecedor.

Faturas

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Contas a Pagar e Faturas;

2. Clique em Insere;

Observação:

• Em caso de pesquisa de registros já cadastrados utilize as opções pertencentes ao campo Filtros para melhor usabilidade do sistema.

3. Informe o código do Fornecedor ou clique no ícone para selecioná-lo;

4. Preencha um dos filtros de busca disponibilizados e em seguida, clique Consultar;

5. Selecione o fornecedor;

6. Informe os mecanismos de busca da fatura a ser cadastrada;

7. Selecione-a e em seguida, clique Confirmar;

8. Fatura pre-cadastrada. Preencha os dados da Liquidação da fatura;

9. Clique no ícone de inclusão de parcelas, caso seja necessário;

10. Preencha as informações pertinentes à parcela. Clique em Confirmar;

11. Conforme for a quantidade de parcelas, faça a inserção dos dados do parcelamento das obrigações;

12. Informe os dados da parcela da fatura. Clique Confirmar;

13. Preencha os dados da fatura e em seguida, clique Confirmar;