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<p align="justify">'''Obrigação\Protocolo Documento''' - criada janela "Protocolo Documento" para gerar em lotes as notas fiscais de entradas emitidas a serem enviadas para a Matriz. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - [[Protocolo Documento]].</p> | <p align="justify">'''Obrigação\Protocolo Documento''' - criada janela "Protocolo Documento" para gerar em lotes as notas fiscais de entradas emitidas a serem enviadas para a Matriz. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - [[Protocolo Documento]].</p> | ||
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Edição de 15h17min de 9 de julho de 2013
Obrigação
Chamado: 205839
Obrigação\Pagamento do Dia - criada coluna "Parcela" para mostrar a parcela da obrigação do pagamento do dia, se a mesma for nota fiscal de entrada. Caso contrário, a coluna fica sem informação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Pagamento do Dia.
Chamado: 211499
Obrigação\Pagamento do Dia - criada opção "Gera Lote" para gerar lote de pagamento. Para isto, basta selecionar as obrigações a serem pagas no dia e marcar a opção Gera Lote para que o pagamento do dia seja gerado por lote. Desta forma, facilitando a seleção das obrigações a serem pagas na preparação do cheque/borderô, na opção de Cadastro de Cheque. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Pagamento do Dia.
Chamado: 212309
Obrigação\Pagamento do Dia - criado parâmetro "AUTORIZA NE P/ COLOCAR OBRIGACAO NO PAGTO. DIA?" para definir se precisa ou não de autorização na nota de entrada para colocar a obrigação no pagamento do dia. Desta forma, cria-se uma autorização para inclusão de obrigações no pagamento do dia. Estas obrigações só ficam disponíveis para pagamento do dia mediante autorização (parâmetro Valor Sim), pois essa autorização é a confirmação de que o setor fiscal validou a nota de entrada corretamente na inclusão do pagamento do dia. Caso não tenha autorização (parâmetro Valor Não), a obrigação não aparece no pagamento do dia. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Pagamento do Dia.
Chamado: 212310
Obrigação\Protocolo Documento - criada janela "Protocolo Documento" para gerar em lotes as notas fiscais de entradas emitidas a serem enviadas para a Matriz. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Protocolo Documento.
Relatórios
Chamado: 212889
Relatórios\Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial - criado botão "Conta Ger." para filtrar o relatório pela conta gerencial. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Relatórios - Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial.
Tabelas
Chamado: 201299
Tabelas\Tipos Créditos/Débitos - criada opção "Agrupar" para agrupar os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separá-los, basta desmarcar a opção. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Tabelas - Tipos Créditos/Débitos.
Chamado: 208582
Tabelas\Tipos Créditos/Débitos - criado botão "Empresa" para permitir utilizar o tipo de crédito/débito somente na empresa associada. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Tabelas - Tipos Créditos/Débitos.
Chamados: 208273 e 212595
Tabelas\Tipos de Obrigações - criada opção "Contabilizar a Obrigação na entrada mesmo com Nota" para permitir contabilizar as obrigações geradas na entrada da nota fiscal. Para isto, basta marcar a opção Contabilizar a Obrigação na entrada mesmo com Nota e definir o tipo de crédito/débito a ser contabilizado no momento em que for dar entrada na nota. Desta forma, uma vez configurado o tipo de obrigação, o sistema cria a obrigação a ser contabilizada de acordo com o tipo de crédito/débito definido ao dar entrada da nota. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Tabelas - Tipos de Obrigações.
Chamado: 206253
Tabelas\Tipos de Obrigações - criado botão "Empresa" para permitir utilizar o tipo de obrigação somente na empresa associada. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Tabelas - Tipos de Obrigações.
Chamados: 214259 e 205121
Tabelas\Tipos de Rateio - criada tabela "Tipos de Rateio" para criar regras de rateio onde é possível pré-definir as regras de rateio das empresas entre os departamentos. Desta forma, toda vez em que for realizar o rateio de uma nota de entrada ou obrigação e for selecionar algum Tipo de Rateio, o sistema mostra apenas os tipos de rateios de acordo com as regras configuradas através desta tabela. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Obrigação e Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal de Entrada.