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<p align="justify">'''Exportação/Importação\SPED - Sistema Público de Escrituração Digital\SPED Fiscal (EFD - Escrituração Fiscal Digital)''' - a partir de janeiro de 2011 será exigida a apresentação dos dados do CIAP no SPED FISCAL. E desenvolvida exportação de dados do CIAP, com um bloco de registros que contém os dados de crédito relativos ao ativo imobilizado (CIAP) dentro da declaração do SPED FISCAL. Ao gerar o EFD, mensalmente, os dados de CIAP são gerados automaticamente, caso existam. | <p align="justify">'''Exportação/Importação\SPED - Sistema Público de Escrituração Digital\SPED Fiscal (EFD - Escrituração Fiscal Digital)''' - a partir de janeiro de 2011 será exigida a apresentação dos dados do CIAP no SPED FISCAL. E desenvolvida exportação de dados do CIAP, com um bloco de registros que contém os dados de crédito relativos ao ativo imobilizado (CIAP) dentro da declaração do SPED FISCAL. Ao gerar o EFD, mensalmente, os dados de CIAP são gerados automaticamente, caso existam. | ||
| - | Para o correto funcionamento do SPED FISCAL deve ser feita a apuração mensal do CIAP antes de realizar a exportação, no sentido de lançar o valor apurado como ajuste da apuração ICMS. | + | Para o correto funcionamento do SPED FISCAL deve ser feita a apuração mensal do CIAP antes de realizar a exportação, no sentido de lançar o valor apurado como ajuste da apuração ICMS.</p> |
| - | Para isto, deve-se realizar os seguintes passos: | + | <p align="justify">Para isto, deve-se realizar os seguintes passos:</p> |
| - | '''1.''' Configurar o tipo de crédito/débito a ser utilizado no CIAP, na ''tabela Tipos Créditos/Débitos''; | + | <p align="justify">'''1.''' Configurar o tipo de crédito/débito a ser utilizado no CIAP, na ''tabela Tipos Créditos/Débitos'';</p> |
| - | '''2.''' Incluir uma observação onde o crédito/débito será para uso mensal do CIAP, no ''cadastro de Observações''; | + | <p align="justify">'''2.''' Incluir uma observação onde o crédito/débito será para uso mensal do CIAP, no ''cadastro de Observações'';</p> |
| - | : Configurar ''Observação'' com Código do Ajuste: ''UF029999''. De acordo com a tabela 5.1.1 do Ato Cotepe Nº 09 de 2008. | + | :<p align="justify"> Configurar ''Observação'' com Código do Ajuste: ''UF029999''. De acordo com a tabela 5.1.1 do Ato Cotepe Nº 09 de 2008.</p> |
| - | : Configurar ''Observação'' com Código de Ocorrência do Ajuste: ''10010008'' (Para ST: 11010008). De acordo com a tabela 5.3 do Ato Cotepe Nº 09 de 2008. | + | :<p align="justify">Configurar ''Observação'' com Código de Ocorrência do Ajuste: ''10010008'' (Para ST: 11010008). De acordo com a tabela 5.3 do Ato Cotepe Nº 09 de 2008.</p> |
| - | '''3.''' Cadastrar o Crédito/Débito extra usando tipo de ''Observação no passo ''2''. Esta última por sua vez faz uso do tipo de crédito/débito cadastrado na ''tabela Tipos Créditos/Débitos no passo ''1''. | + | <p align="justify">'''3.''' Cadastrar o Crédito/Débito extra usando tipo de ''Observação no passo ''2''. Esta última por sua vez faz uso do tipo de crédito/débito cadastrado na ''tabela Tipos Créditos/Débitos no passo ''1''.</p> |
| - | + | <p align="justify">'''''Importante''''': A configuração de ''Tipos Créditos/Débitos'' e ''cadastro de Observações'' são feitas inicialmente, sendo que nos meses conseguintes bastará lançar o crédito/débito extra fazendo uso destas configurações.</p> | |
| - | + | <p align="justify">''Vale ressaltar que o valor apurado deve ser informado como ajuste da apuração''.</p> | |
| + | <p align="justify">Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Exportação/Importação - [[SPED Fiscal (EFD - Escrituração Fiscal Digital)]].</p> | ||
Edição de 13h42min de 3 de fevereiro de 2011
Chamado: 117011
Cadastros\CIAP - criado campo "Vida Util" para informar o tempo de vida útil do bem. O valor padrão é 48. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - CIAP.
Chamado: 121054
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Araras/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Araras/SP.
Chamado: 120245
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Caxias do Sul/RS, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal -Exportação/Importação - ISS - Caxias do Sul/RS.
Chamado: 118410
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Frederico Westphalen/RS, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Frederico Westphalen/RS.
Chamado: 119347
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Itu/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Itu/SP.
Chamado: 113975
Exportação/Importação\ISS - alterado processo de exportação de ISS para a cidade de Regente Feijó/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Regente Feijó/SP.
Chamado: 119176
Exportação/Importação\ISS - criado checkbox "Informar NFS-e" para exportar ou não as notas de saída eletrônica e notas de entrada na composição do arquivo. Caso o chekbox esteja desmarcado, as notas eletrônicas não irão compor o arquivo de exportação. Vale ressaltar que a Sefaz já possui estes dados, independente das notas serem exportadas ou não. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Salvador/BA.
Chamado: 120245
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de Santa Rosa/RS, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal -Exportação/Importação - ISS - Santa Rosa/RS.
Chamado: 121788
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de São Carlos/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – São Carlos/SP.
Chamado: 123429
Exportação/Importação\ISS - criada exportação de ISS para a cidade de São João da Boa Vista/SP, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – São João da Boa Vista/SP.
Chamado: 118982
Exportação/Importação\ISS - alterado processo de exportação de ISS para a cidade de Tubarão/SC, conforme o layout solicitado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação - ISS – Tubarão/SC.
Chamado: 115540
Exportação/Importação\Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Exportação – criada janela “Exportação/Importação RPS | NFS-e de Jacareí - SP” para exportar arquivos com dados das notas fiscais geradas, com a finalidade de transformá-las em Nota Fiscal Eletrônica pelo sistema disponibilizado e importar arquivo de retorno das notas fiscais eletrônicas. Esta melhoria é válida apenas para a cidade de Jacareí - SP. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação – Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Jacareí/SP.
Chamado: 122814
Exportação/Importação\Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Exportação – criada janela “Exportação/Importação RPS | NFS-e de Salgueiro - PE” para exportar arquivos com dados das notas fiscais geradas, com a finalidade de transformá-las em Nota Fiscal Eletrônica pelo sistema disponibilizado e importar arquivo de retorno das notas fiscais eletrônicas. Esta melhoria é válida apenas para a cidade de Salgueiro - PE. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação – Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Salgueiro/PE.
Chamado: 123479
Exportação/Importação\Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Exportação – criada janela “Exportação/Importação RPS | NFS-e de Tangara da Serra - MT” para exportar arquivos com dados das notas fiscais geradas, com a finalidade de transformá-las em Nota Fiscal Eletrônica pelo sistema disponibilizado e importar arquivo de retorno das notas fiscais eletrônicas. Esta melhoria é válida apenas para a cidade de Tangara da Serra - MT. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal – Exportação/Importação – Nota Fiscal Eletrônica (Serviços) – Tangara da Serra/MT.
Chamado: 108475
Exportação/Importação\SPED - Sistema Público de Escrituração Digital\SPED Fiscal (EFD - Escrituração Fiscal Digital) - a partir de janeiro de 2011 será exigida a apresentação dos dados do CIAP no SPED FISCAL. E desenvolvida exportação de dados do CIAP, com um bloco de registros que contém os dados de crédito relativos ao ativo imobilizado (CIAP) dentro da declaração do SPED FISCAL. Ao gerar o EFD, mensalmente, os dados de CIAP são gerados automaticamente, caso existam. Para o correto funcionamento do SPED FISCAL deve ser feita a apuração mensal do CIAP antes de realizar a exportação, no sentido de lançar o valor apurado como ajuste da apuração ICMS.
Para isto, deve-se realizar os seguintes passos:
1. Configurar o tipo de crédito/débito a ser utilizado no CIAP, na tabela Tipos Créditos/Débitos;
2. Incluir uma observação onde o crédito/débito será para uso mensal do CIAP, no cadastro de Observações;
Configurar Observação com Código do Ajuste: UF029999. De acordo com a tabela 5.1.1 do Ato Cotepe Nº 09 de 2008.
Configurar Observação com Código de Ocorrência do Ajuste: 10010008 (Para ST: 11010008). De acordo com a tabela 5.3 do Ato Cotepe Nº 09 de 2008.
3. Cadastrar o Crédito/Débito extra usando tipo de Observação no passo 2. Esta última por sua vez faz uso do tipo de crédito/débito cadastrado na tabela Tipos Créditos/Débitos no passo 1.
Importante: A configuração de Tipos Créditos/Débitos e cadastro de Observações são feitas inicialmente, sendo que nos meses conseguintes bastará lançar o crédito/débito extra fazendo uso destas configurações.
Vale ressaltar que o valor apurado deve ser informado como ajuste da apuração.
Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Exportação/Importação - SPED Fiscal (EFD - Escrituração Fiscal Digital).
Chamado: 117011
Relatórios\Estadual\Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP)\Modelo (D) - criada coluna "Fator" para visualizar o valor do creditado mensalmente e criado campo "Fornecedor" para visualizar o fornecedor do bem. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Escrita Fiscal - Relatórios - CIAP.