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'''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''' e '''Natureza de Operação'''; | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''' e '''Natureza de Operação'''; | ||
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'''2.''' Na janela ''Natureza de Operação'' selecione a natureza de operação e clique '''Alterar'''; | '''2.''' Na janela ''Natureza de Operação'' selecione a natureza de operação e clique '''Alterar'''; | ||
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'''3.''' Clique no botão '''Info''' para informar a alíquota de ICMS; | '''3.''' Clique no botão '''Info''' para informar a alíquota de ICMS; | ||
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''Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o <u>'''Valor Rep. Subst. Trib'''</u>: | ''Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o <u>'''Valor Rep. Subst. Trib'''</u>: | ||
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'''4.''' Na janela ''Informações Adicionais'' informa o ''Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%)'': '''Dentro do Estado''' e '''Fora do Estado'''. Clique '''OK'''; | '''4.''' Na janela ''Informações Adicionais'' informa o ''Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%)'': '''Dentro do Estado''' e '''Fora do Estado'''. Clique '''OK'''; | ||
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<u>'''''Fórmula da memória de cálculo'''''</u>: | <u>'''''Fórmula da memória de cálculo'''''</u>: | ||
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'''5.''' Em seguida clique no botão '''C.F.O.''' para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido; | '''5.''' Em seguida clique no botão '''C.F.O.''' para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido; | ||
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'''6.''' Na janela ''Códigos Fiscais de Operação'' informe a ''Alíquota de ICMS'': '''Dentro do Estado''' e '''Fora do Estado'''. Clique '''OK'''; | '''6.''' Na janela ''Códigos Fiscais de Operação'' informe a ''Alíquota de ICMS'': '''Dentro do Estado''' e '''Fora do Estado'''. Clique '''OK'''; | ||
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<u>'''''Fórmula da memória de cálculo'''''</u>: | <u>'''''Fórmula da memória de cálculo'''''</u>: | ||
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''Tela do Cadastro de Materiais com Vl Rep. Subst. Trib.'' | ''Tela do Cadastro de Materiais com Vl Rep. Subst. Trib.'' | ||
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''Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o'' <u>'''''Valor Custo Subst. Trib'''''</u>: | ''Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o'' <u>'''''Valor Custo Subst. Trib'''''</u>: | ||
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'''7.''' Na janela ''Informações Adicionais'' informa o ''Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%)'': '''Dentro do Estado''' e '''Fora do Estado'''. Clique '''OK'''; | '''7.''' Na janela ''Informações Adicionais'' informa o ''Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%)'': '''Dentro do Estado''' e '''Fora do Estado'''. Clique '''OK'''; | ||
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<u>'''''Fórmula da memória de cálculo'''''</u>: | <u>'''''Fórmula da memória de cálculo'''''</u>: | ||
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'''8.''' Em seguida clique no botão '''C.F.O.''' para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido; | '''8.''' Em seguida clique no botão '''C.F.O.''' para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido; | ||
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'''9.''' Na janela ''Códigos Fiscais de Operação'' informe a ''Alíquota de ICMS'': '''Dentro do Estado''' e '''Fora do Estado'''. Clique '''OK'''; | '''9.''' Na janela ''Códigos Fiscais de Operação'' informe a ''Alíquota de ICMS'': '''Dentro do Estado''' e '''Fora do Estado'''. Clique '''OK'''; | ||
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<u>'''''Fórmula da memória de cálculo'''''</u>: | <u>'''''Fórmula da memória de cálculo'''''</u>: | ||
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''Tela do Cadastro de Materiais com Vl Custo Subst. Trib.'' | ''Tela do Cadastro de Materiais com Vl Custo Subst. Trib.'' | ||
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Edição de 09h46min de 21 de dezembro de 2010
Através da tabela Natureza de Operação configura-se o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido e a alíquota de ICMS. Para isto, é necessário ter configurado os parâmetros NATUR.DE OPER.DE PEÇAS GENUINA C/ SUBST.TRIBUT. e NATUR.DE OPER.DE PEÇAS Ñ GENUINA C/ SUBST.TRIBUT. com a natureza de operação a ser usada no cálculo da peça genuína e não genuína, respectivamente. Maiores informações, ver tópicos Natureza de Operação de Peças Genuína com Substituição Tributária, Natureza de Operação de Peças não Genuína com Substituição Tributária e documentação: Natureza de Operação.
Siga as orientações para cálculo dos valores de Rep. Subst. Trib e Custo Subst. Trib:
1. No menu principal clique Tabelas e Natureza de Operação;
2. Na janela Natureza de Operação selecione a natureza de operação e clique Alterar;
3. Clique no botão Info para informar a alíquota de ICMS;
Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o Valor Rep. Subst. Trib:
4. Na janela Informações Adicionais informa o Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%): Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;
Fórmula da memória de cálculo:
- Base do ICMS Retido = (Valor Base) + (Valor Base x Acréscimo da Base)
- Base do ICMS Retido = R$ 231,00 + (R$ 231,00 x 1,5) = R$ 346,50
5. Em seguida clique no botão C.F.O. para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido;
6. Na janela Códigos Fiscais de Operação informe a Alíquota de ICMS: Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;
Fórmula da memória de cálculo:
- Valor do ICMS Retido = Base ICMS Retido x % ICMS Dentro do Estado
- Valor do ICMS Retido = R$ 246,50 x 17% = R$ 58,91
- Valor do ICMS = (Valor Reposição (sem o IPI)) x % ICMS Fora do Estado
- Valor do ICMS = R$ 220,00 x 12% = R$ 26,40
- Valor do Acréscimo = ICMS Retido - ICMS
- Valor do Acréscimo = R$ 59,91 - R$ 26,40 = R$ 32,51
- Rep. Subst. Tributária = Valor Base + Valor Acréscimo
- Rep. Subst. Tributária = R$ 231,00 + R$ 32,51 = R$ 263,51
Tela do Cadastro de Materiais com Vl Rep. Subst. Trib.
Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o Valor Custo Subst. Trib:
7. Na janela Informações Adicionais informa o Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%): Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;
Fórmula da memória de cálculo:
- Base do ICMS Retido = (Valor Base) + (Valor Base x Acréscimo da Base)
- Base do ICMS Retido = R$ 231,00 + (R$ 231,00 x 1,5) = R$ 346,50
8. Em seguida clique no botão C.F.O. para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido;
9. Na janela Códigos Fiscais de Operação informe a Alíquota de ICMS: Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;
Fórmula da memória de cálculo:
- Valor do ICMS Retido = Base ICMS Retido x % ICMS Dentro do Estado
- Valor do ICMS Retido = R$ 273,21 x 17% = R$ 46,45
- Valor do ICMS = Valor Base x % ICMS Fora do Estado
- Valor do ICMS = R$ 182,14 x 12% = R$ 21,86
- Valor do Acréscimo = ICMS Retido - ICMS
- Valor do Acréscimo = R$ 46,45 - R$ 21,86 = R$ 24,59
- Custo Subst. Tributária = Valor Base + Valor Acréscimo
- Custo Subst. Tributária = R$ 182,14 + R$ 24,59 = R$ 206,73
Tela do Cadastro de Materiais com Vl Custo Subst. Trib.
10. Clique OK.
