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Através da tabela Natureza de Operação configura-se o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido e a alíquota de ICMS. Para isto, é necessário ter configurado os parâmetros Natureza de Operação de Peças Genuína com Substituição Tributária e Natureza de Operação de Peças não Genuína com Substituição Tributária com a natureza de operação a ser usada no cálculo da peça genuína e não genuína, respectivamente.

Siga as orientações para cálculo dos valores de Rep. Subst. Trib e Custo Subst. Trib:

1. No menu principal clique Tabelas e Natureza de Operação;

2. Na janela Natureza de Operação selecione a natureza de operação e clique Alterar;

3. Clique no botão Info para informar a alíquota de ICMS;

Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o Valor Rep. Subst. Trib:

4. Na janela Informações Adicionais informa o Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%): Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;

Fórmula da memória de cálculo:

• Base do ICMS Retido = (Valor Base) + (Valor Base x Acréscimo da Base)
• Base do ICMS Retido = R$ 231,00 + (R$ 231,00 x 1,5) = R$ 346,50

5. Em seguida clique no botão C.F.O. para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido;

6. Na janela Códigos Fiscais de Operação informe a Alíquota de ICMS: Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;

Fórmula da memória de cálculo:

• Valor do ICMS Retido = Base ICMS Retido x % ICMS Dentro do Estado
• Valor do ICMS Retido = R$ 246,50 x 17% = R$ 58,91

• Valor do ICMS = (Valor Reposição (sem o IPI)) x % ICMS Fora do Estado
• Valor do ICMS = R$ 220,00 x 12% = R$ 26,40

• Valor do Acréscimo = ICMS Retido - ICMS
• Valor do Acréscimo = R$ 59,91 - R$ 26,40 = R$ 32,51

• Rep. Subst. Tributária = Valor Base + Valor Acréscimo
• Rep. Subst. Tributária = R$ 231,00 + R$ 32,51 = R$ 263,51

Tela do Cadastro de Materiais com Vl Rep. Subst. Trib.

Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o Valor Custo Subst. Trib:

7. Na janela Informações Adicionais informa o Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%): Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;

Fórmula da memória de cálculo:

• Base do ICMS Retido = (Valor Base) + (Valor Base x Acréscimo da Base)
• Base do ICMS Retido = R$ 231,00 + (R$ 231,00 x 1,5) = R$ 346,50

8. Em seguida clique no botão C.F.O. para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido;

9. Na janela Códigos Fiscais de Operação informe a Alíquota de ICMS: Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;

Fórmula da memória de cálculo:

• Valor do ICMS Retido = Base ICMS Retido x % ICMS Dentro do Estado
• Valor do ICMS Retido = R$ 273,21 x 17% = R$ 46,45

• Valor do ICMS = Valor Base x % ICMS Fora do Estado
• Valor do ICMS = R$ 182,14 x 12% = R$ 21,86

• Valor do Acréscimo = ICMS Retido - ICMS
• Valor do Acréscimo = R$ 46,45 - R$ 21,86 = R$ 24,59

• Custo Subst. Tributária = Valor Base + Valor Acréscimo
• Custo Subst. Tributária = R$ 182,14 + R$ 24,59 = R$ 206,73

Tela do Cadastro de Materiais com Vl Custo Subst. Trib.

10. Clique OK.