Natureza de Operação (Cadastro de Materiais)

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Através da tabela Natureza de Operação configura-se o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido e a alíquota de ICMS. Para isto, é necessário ter configurado os parâmetros NATUR.DE OPER.DE PEÇAS GENUINA C/ SUBST.TRIBUT. e NATUR.DE OPER.DE PEÇAS Ñ GENUINA C/ SUBST.TRIBUT. com a natureza de operação a ser usada no cálculo da peça genuína e não genuína, respectivamente. Maiores informações, ver tópicos Natureza de Operação de Peças Genuína com Substituição Tributária, Natureza de Operação de Peças não Genuína com Substituição Tributária e documentação: Natureza de Operação.
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<p align="justify">Através da tabela Natureza de Operação configura-se o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido e a alíquota de ICMS. Para isto, é necessário ter configurado os parâmetros NATUR.DE OPER.DE PEÇAS GENUINA C/ SUBST.TRIBUT. e NATUR.DE OPER.DE PEÇAS Ñ GENUINA C/ SUBST.TRIBUT. com a natureza de operação a ser usada no cálculo da peça genuína e não genuína, respectivamente. Maiores informações, ver tópicos [[Natureza de Operação de Peças Genuína com Substituição Tributária]], [[Natureza de Operação de Peças não Genuína com Substituição Tributária]] e documentação: [[Natureza de Operação]].</p>
   
   
Siga as orientações para cálculo dos valores de Rep. Subst. Trib e Custo Subst. Trib:
Siga as orientações para cálculo dos valores de Rep. Subst. Trib e Custo Subst. Trib:
   
   
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1. No menu principal clique Tabelas e Natureza de Operação;
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'''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''' e '''Natureza de Operação''';
   
   
   
   
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2. Na janela Natureza de Operação selecione a natureza de operação e clique Alterar;
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'''2.''' Na janela ''Natureza de Operação''' selecione a natureza de operação e clique '''Alterar''';
   
   
   
   
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3. Clique no botão Info para informar a alíquota de ICMS;
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'''3.''' Clique no botão '''Info''' para informar a alíquota de ICMS;
   
   
   
   
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Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o Valor Rep. Subst. Trib:
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''Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o <u>'''Valor Rep. Subst. Trib'''</u>:
   
   
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4. Na janela Informações Adicionais informa o Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%): Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;
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'''4.''' Na janela ''Informações Adicionais'' informa o ''Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%)'': '''Dentro do Estado''' e '''Fora do Estado'''. Clique '''OK''';
   
   
   
   
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Fórmula da memória de cálculo:
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<u>'''''Fórmula da memória de cálculo'''''</u>:
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Base do ICMS Retido = (Valor Base) + (Valor Base x Acréscimo da Base)
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*Base do ICMS Retido = (Valor Base) + (Valor Base x Acréscimo da Base)
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Base do ICMS Retido = R$ 231,00 + (R$ 231,00 x 1,5) = R$ 346,50
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*Base do ICMS Retido = R$ 231,00 + (R$ 231,00 x 1,5) = R$ 346,50
   
   
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5. Em seguida clique no botão C.F.O. para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido;
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'''5.''' Em seguida clique no botão '''C.F.O.''' para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido;
   
   
   
   
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6. Na janela Códigos Fiscais de Operação informe a Alíquota de ICMS: Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;
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Fórmula da memória de cálculo:
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<u>'''''Fórmula da memória de cálculo'''''</u>:
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Valor do ICMS Retido = Base ICMS Retido x % ICMS Dentro do Estado
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*Valor do ICMS Retido = Base ICMS Retido x % ICMS Dentro do Estado
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Valor do ICMS Retido = R$ 246,50 x 17% = R$ 58,91
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*Valor do ICMS Retido = R$ 246,50 x 17% = R$ 58,91
   
   
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Valor do ICMS = (Valor Reposição (sem o IPI)) x % ICMS Fora do Estado
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Valor do ICMS = R$ 220,00 x 12% = R$ 26,40
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*Valor do ICMS = (Valor Reposição (sem o IPI)) x % ICMS Fora do Estado
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*Valor do ICMS = R$ 220,00 x 12% = R$ 26,40
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Valor do Acréscimo = ICMS Retido - ICMS
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*Valor do Acréscimo = ICMS Retido - ICMS
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Valor do Acréscimo = R$ 59,91 - R$ 26,40 = R$ 32,51
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*Valor do Acréscimo = R$ 59,91 - R$ 26,40 = R$ 32,51
   
   
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Rep. Subst. Tributária = Valor Base + Valor Acréscimo
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Rep. Subst. Tributária = R$ 231,00 + R$ 32,51 = R$ 263,51
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*Rep. Subst. Tributária = Valor Base + Valor Acréscimo
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*Rep. Subst. Tributária = R$ 231,00 + R$ 32,51 = R$ 263,51
   
   
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Tela do Cadastro de Materiais com Vl Rep. Subst. Trib.
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''Tela do Cadastro de Materiais com Vl Rep. Subst. Trib.''
   
   
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Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o Valor Custo Subst. Trib:
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''Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o'' <u>'''Valor Custo Subst. Trib'''</u>:
   
   
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7. Na janela Informações Adicionais informa o Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%): Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;
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'''7.''' Na janela ''Informações Adicionais'' informa o ''Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%)'': '''Dentro do Estado''' e '''Fora do Estado'''. Clique '''OK''';
   
   

Edição de 15h32min de 10 de dezembro de 2010

Através da tabela Natureza de Operação configura-se o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido e a alíquota de ICMS. Para isto, é necessário ter configurado os parâmetros NATUR.DE OPER.DE PEÇAS GENUINA C/ SUBST.TRIBUT. e NATUR.DE OPER.DE PEÇAS Ñ GENUINA C/ SUBST.TRIBUT. com a natureza de operação a ser usada no cálculo da peça genuína e não genuína, respectivamente. Maiores informações, ver tópicos Natureza de Operação de Peças Genuína com Substituição Tributária, Natureza de Operação de Peças não Genuína com Substituição Tributária e documentação: Natureza de Operação.

Siga as orientações para cálculo dos valores de Rep. Subst. Trib e Custo Subst. Trib:

1. No menu principal clique Tabelas e Natureza de Operação;


'2. Na janela Natureza de Operação selecione a natureza de operação e clique Alterar;


3. Clique no botão Info para informar a alíquota de ICMS;


Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o Valor Rep. Subst. Trib:

4. Na janela Informações Adicionais informa o Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%): Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;


Fórmula da memória de cálculo:

  • Base do ICMS Retido = (Valor Base) + (Valor Base x Acréscimo da Base)
  • Base do ICMS Retido = R$ 231,00 + (R$ 231,00 x 1,5) = R$ 346,50

5. Em seguida clique no botão C.F.O. para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido;


6. Na janela Códigos Fiscais de Operação informe a Alíquota de ICMS: Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;


Fórmula da memória de cálculo:

  • Valor do ICMS Retido = Base ICMS Retido x % ICMS Dentro do Estado
  • Valor do ICMS Retido = R$ 246,50 x 17% = R$ 58,91


  • Valor do ICMS = (Valor Reposição (sem o IPI)) x % ICMS Fora do Estado
  • Valor do ICMS = R$ 220,00 x 12% = R$ 26,40


  • Valor do Acréscimo = ICMS Retido - ICMS
  • Valor do Acréscimo = R$ 59,91 - R$ 26,40 = R$ 32,51


  • Rep. Subst. Tributária = Valor Base + Valor Acréscimo
  • Rep. Subst. Tributária = R$ 231,00 + R$ 32,51 = R$ 263,51

Tela do Cadastro de Materiais com Vl Rep. Subst. Trib.


Exemplo de Cálculo do ICMS Retido para o Valor Custo Subst. Trib:

7. Na janela Informações Adicionais informa o Acrésc. da Base de Cálculo do ICMS Ret. (%): Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;


Fórmula da memória de cálculo: Base do ICMS Retido = (Valor Base) + (Valor Base x Acréscimo da Base) Base do ICMS Retido = R$ 231,00 + (R$ 231,00 x 1,5) = R$ 346,50

8. Em seguida clique no botão C.F.O. para informar o percentual de acréscimo da base de cálculo do ICMS retido;


9. Na janela Códigos Fiscais de Operação informe a Alíquota de ICMS: Dentro do Estado e Fora do Estado. Clique OK;


Fórmula da memória de cálculo: Valor do ICMS Retido = Base ICMS Retido x % ICMS Dentro do Estado Valor do ICMS Retido = R$ 273,21 x 17% = R$ 46,45

Valor do ICMS = Valor Base x % ICMS Fora do Estado Valor do ICMS = R$ 182,14 x 12% = R$ 21,86

Valor do Acréscimo = ICMS Retido - ICMS Valor do Acréscimo = R$ 46,45 - R$ 21,86 = R$ 24,59

Custo Subst. Tributária = Valor Base + Valor Acréscimo Custo Subst. Tributária = R$ 182,14 + R$ 24,59 = R$ 206,73

Tela do Cadastro de Materiais com Vl Custo Subst. Trib.


10. Clique OK.

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