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Cada obrigação visualizada corresponde a um pagamento eletrônico. | Cada obrigação visualizada corresponde a um pagamento eletrônico. | ||
| - | 1. No menu principal clique Obrigação e Código de Barra da Obrigação; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Obrigação''' e '''Código de Barra da Obrigação'''; |
| - | Nota: o menu Obrigação\Obrigação as obrigações são incluídas uma a uma e em Obrigação\Código de Barra Obrigação são incluídas várias obrigações ao mesmo tempo. | + | <p align="justify">'''Nota:''' o menu ''Obrigação\Obrigação'' as obrigações são incluídas uma a uma e em'' Obrigação\Código de Barra Obrigação'' são incluídas várias obrigações ao mesmo tempo.</p> |
| - | 2. Na janela Código de Barra da Obrigação clique TAB; | + | '''2.''' Na janela ''Código de Barra da Obrigação'' clique '''TAB'''; |
| - | 3. Selecione uma obrigação. Em seguida selecione a Mod.de Pagamento e preencha os demais campos; | + | '''3.''' Selecione uma obrigação. Em seguida selecione a '''Mod.de Pagamento''' e preencha os demais campos; |
| - | Nota: Pode-se incluir o período de vencimento e selecionar a Empresa, basta definir a Mod. de Pagamento, Tipo de CC e Banco para exportar o pagamento eletrônico. | + | <p align="justify">'''Nota:''' Pode-se incluir o período de vencimento e selecionar a Empresa, basta definir a Mod. de Pagamento, Tipo de CC e Banco para exportar o pagamento eletrônico.</p> |
| - | Quando a Modalidade de Pagamento não tiver código de barra, os campos: Tipo de CC, Banco, Agência e Conta são habilitados para preenchimento. | + | <p align="justify">Quando a Modalidade de Pagamento não tiver código de barra, os campos: ''Tipo de CC'', ''Banco'', ''Agência'' e ''Conta'' são habilitados para preenchimento.</p> |
<p align="justify">'''Nota:''' toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no [[Cadastro de Clientes | cadastro de fornecedor/cliente]]. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro [[Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação]] com ''Valor Sim'' e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando ''usuário'' e ''senha'' do gerente.</p> | <p align="justify">'''Nota:''' toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no [[Cadastro de Clientes | cadastro de fornecedor/cliente]]. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro [[Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação]] com ''Valor Sim'' e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando ''usuário'' e ''senha'' do gerente.</p> | ||
| - | Os campos: | + | <p align="justify">'''Os campos''': |
| - | Dados da consulta - são filtros que podem ser utilizados em conjunto. | + | <p align="justify">''Dados da consulta'' - são filtros que podem ser utilizados em conjunto. |
| - | Obrigações: são as relações das obrigações e listadas apenas as obrigações em aberto ou pendente de pagamento. | + | <p align="justify">''Obrigações'': são as relações das obrigações e listadas apenas as obrigações em aberto ou pendente de pagamento. |
| - | Pagamento: Campos / Pagamento do dia. | + | <p align="justify">''Pagamento'': Campos / Pagamento do dia. |
| - | 4. Clique Confirma. | + | '''4.''' Clique '''Confirma'''. |
Edição de 15h02min de 26 de novembro de 2010
Cada obrigação visualizada corresponde a um pagamento eletrônico.
1. No menu principal clique Obrigação e Código de Barra da Obrigação;
Nota: o menu Obrigação\Obrigação as obrigações são incluídas uma a uma e em Obrigação\Código de Barra Obrigação são incluídas várias obrigações ao mesmo tempo.
2. Na janela Código de Barra da Obrigação clique TAB;
3. Selecione uma obrigação. Em seguida selecione a Mod.de Pagamento e preencha os demais campos;
Nota: Pode-se incluir o período de vencimento e selecionar a Empresa, basta definir a Mod. de Pagamento, Tipo de CC e Banco para exportar o pagamento eletrônico.
Quando a Modalidade de Pagamento não tiver código de barra, os campos: Tipo de CC, Banco, Agência e Conta são habilitados para preenchimento.
Nota: toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no cadastro de fornecedor/cliente. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação com Valor Sim e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando usuário e senha do gerente.
Os campos: <p align="justify">Dados da consulta - são filtros que podem ser utilizados em conjunto. <p align="justify">Obrigações: são as relações das obrigações e listadas apenas as obrigações em aberto ou pendente de pagamento. <p align="justify">Pagamento: Campos / Pagamento do dia. 4. Clique Confirma.