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Edição de 22h00min de 11 de novembro de 2010
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Fatura de Impostos Retidos serve para agrupar todos os impostos retidos, gerando uma única fatura.
criada janela “Geração de Fatura para Impostos Retidos” para permitir gerar obrigações automáticas para os impostos retidos nas notas de entrada. Basta cadastrar os impostos correspondentes ao tipo de crédito/débito, na tabela Tipos Créditos/Débitos; configurar os parâmetros dos impostos retidos nas notas de entrada de acordo com os códigos cadastrados na tabela Tipos Créditos/Débitos; assim como configurar o parâmetro para diminuir o imposto INSS Retido, do total da nota de entrada; configurar os impostos (PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS e IRRF) que são retidos na nota de entrada de serviço, no cadastro do fornecedor e gerar a nota de serviços com itens que contém imposto retido. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal de Entrada e Contas a Pagar – Obrigação – Fatura de Impostos Retidos – Nota Fiscal.
Configurações
Tabela Tipos de Créditos / Débitos
Crédito/Débito para COFINS Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para CSLL Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para INSS Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para IRRF Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para ISS Retido de Notas de Entrada
Crédito/Débito para PIS Retido de Notas de Entrada
INSS Diminui o Total da Nota de Entrada
Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada
1. No menu principal clique Obrigação e Notas Fiscais de Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada
Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Créditos/Débitos;
2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos
3. Preencha os campos Crédito/Débito, Data Inicial, Data Final, Empresa;
4. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;
5. Para confirma a obrigação clique no botão ;
6. Para confirmar a fatura gerada, clique no botão OK;
7. Obrigação de retenção gerada.
Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Nota Fiscal;
2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos
MÓDULO CONTAS A PAGAR