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Edição de 16h10min de 12 de novembro de 2013

Introdução

Faturas

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Contas a Pagar e Faturas;

2. Clique em Insere;

3. Informe o código do Fornecedor ou clique no ícone [] para selecioná-lo;

4. Preencha um dos filtros de busca disponibilizados e em seguida, clique Consultar;

5. Selecione o fornecedor;

6. Informe os mecanismos de busca da fatura a ser cadastrada;

7. Selecione-a e em seguida, clique Confirmar;

8. Fatura pré cadastrada. Preencha os dados da Liquidação da fatura;

9. Clique no ícone de inclusão de parcelas, caso seja necessário;

10. Preencha as informações pertinentes à parcela. Clique em Confirmar;

11.