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(→Entendendo os Campos do Relatório Protege / Outorgado) |
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'''Série:''' série da nota. | '''Série:''' série da nota. | ||
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'''Cliente:''' CNPJ do cliente. | '''Cliente:''' CNPJ do cliente. | ||
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<p align="justify">'''Cód. Outros Créditos:''' ''"0"'' - venda dentro do Estado e fora do Estado para Não Contribuintes. E ''"93"'' - venda fora do Estado para contribuintes (que é o crédito outorgado, sobre o qual incide a taxa do Protege também).</p> | <p align="justify">'''Cód. Outros Créditos:''' ''"0"'' - venda dentro do Estado e fora do Estado para Não Contribuintes. E ''"93"'' - venda fora do Estado para contribuintes (que é o crédito outorgado, sobre o qual incide a taxa do Protege também).</p> | ||
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Edição de 14h36min de 23 de janeiro de 2013
Tabela de conteúdo[esconder] |
Introdução
Este relatório serve para exibir as notas e seus itens que fazem parte do Protege/Outorgado. Protege é quando o cliente de dentro do estado ou de fora do estado não é contribuinte de ICMS. E Outorgado quando o cliente de fora do estado é contribuinte de ICMS. O Protege/Outorgado só é utilizado para NCM de veículos/máquinas.
Gerando Relatório Protege / Outorgado
Como Gerar Relatório Protege / Outorgado
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal, clique Relatórios, Estadual e Protege / Outorgado;
2. Na janela Relatório - Protege / Outorgado informe o Período;
3. Na janela Relatório - Protege / Outorgado clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Entendendo os Campos do Relatório Protege / Outorgado
Dados do relatório:
Nota: número da nota.
Série: série da nota.
Veículo: código do veículo.
Cliente: CNPJ do cliente.
Data Emissão: data de emissão da nota.
Disp: "11" - venda dentro do Estado e fora do Estado para Não Contribuintes. E "27" - venda fora do Estado para contribuintes (que é o crédito outorgado, sobre o qual incide a taxa do Protege também).
Valor Contábil: valor contábil.
Base do Protege: valor da base do Protege.
Alíq.: valor do percentual da alíquota do Protege/Outorgado.
Valor da Contribuição: valor da contribuição.
Cód. Outros Créditos: "0" - venda dentro do Estado e fora do Estado para Não Contribuintes. E "93" - venda fora do Estado para contribuintes (que é o crédito outorgado, sobre o qual incide a taxa do Protege também).
NE: número da nota fiscal de entrada.
VL ICMS Ent.:
VL Estorno ICMS Ent.: