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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório Protege / Outorgado 2.1 Como Gerar Relatório Protege / Outorgado 2.2 Entendendo os Campos do Relatório Protege / Outorgado

Introdução

Este relatório serve para exibir as notas e seus itens que fazem parte do Protege/Outorgado. Protege é quando o cliente de dentro do estado ou de fora do estado não é contribuinte de ICMS. E Outorgado quando o cliente de fora do estado é contribuinte de ICMS. O Protege/Outorgado só é utilizado para NCM de veículos/máquinas.

Gerando Relatório Protege / Outorgado

Como Gerar Relatório Protege / Outorgado

MÓDULO ESCRITA FISCAL

1. No menu principal, clique Relatórios, Estadual e Protege / Outorgado;

2. Na janela Relatório - Protege / Outorgado informe o Período;

3. Na janela Relatório - Protege / Outorgado clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Entendendo os Campos do Relatório Protege / Outorgado

Dados do relatório:

Nota: número da nota.

Série: série da nota.

Veículo: código do veículo.

Cliente: CNPJ do cliente.

Data Emissão: data de emissão da nota.

Disp: "11" - venda dentro do Estado e fora do Estado para Não Contribuintes. E "27" - venda fora do Estado para contribuintes (que é o crédito outorgado, sobre o qual incide a taxa do Protege também).

Valor Contábil: valor contábil.

Base do Protege: valor da base do Protege.

Alíq.: valor do percentual da alíquota do Protege/Outorgado.

Valor da Contribuição: valor da contribuição.

Cód. Outros Créditos: "0" - venda dentro do Estado e fora do Estado para Não Contribuintes. E "93" - venda fora do Estado para contribuintes (que é o crédito outorgado, sobre o qual incide a taxa do Protege também).

NE: número da nota fiscal de entrada.

VL ICMS Ent.: valor do ICMS da entrada.

VL Estorno ICMS Ent.: valor do estorno do ICMS da entrada.