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Edição de 09h59min de 29 de junho de 2015
Introdução
A partir de agora, toda vez em que for dar entrada na NF, o sistema verifica o fornecedor que recebeu o pedido e manda a NF de venda por uma filial, permitindo assim dar entrada na NF, pois o CNPJ de filial do cadastro de fornecedor faz parte do grupo do fornecedor principal, desta forma, não precisando alterar o cadastro do fornecedor do pedido. Para isto, basta defina o código da matriz do "Cliente do Grupo", no cadastro do fornecedor.
Cadastro de Fornecedor
Acesse o menu "Cadastros\Fornecedor", informe o código do "Fornecedor" e clique em "TAB".
Na aba "Inf. Adic." defina o código da matriz do "Cliente do Grupo".
O que foi feito
Mesmo que o fornecedor tenha mandado a NF de venda por uma filial, o sistema permite dar entrada na NF, pois o CNPJ de filial no cadastro de fornecedor faz parte do grupo do fornecedor principal.
Acesse o menu "Pedidos\Pedido" e visualize o fornecedor do pedido.
Acesse o menu "Movimento\Nota Fiscal de Entrada" e visualize o "cliente do grupo" da nota fiscal de entrada.
Clique no botão "Produtos" e visualize o pedido do fornecedor que esta associado ao cliente do grupo.
