De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição de 17h47min de 12 de novembro de 2013 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) (→Introdução) ← Edição anterior		Edição atual tal como 09h49min de 30 de janeiro de 2015 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) (→Faturas)
(6 edições intermediárias não estão sendo exibidas.)
Linha 1:		Linha 1:
	= <span style="font-family: arial;">Introdução</span> =		= <span style="font-family: arial;">Introdução</span> =
		+
		+	<p align="justify">O processo denominado ''Faturas'' é uma ferramenta de cunho auxiliar administrativo e tem por objetivo agrupar as notas fiscais, criando apenas uma ou mais obrigações, a depender da condição de pagamento do Fornecedor.</p>
	= <span style="font-family: arial;">Faturas</span>  =		= <span style="font-family: arial;">Faturas</span>  =
Linha 10:		Linha 12:
	'''2.''' Clique em '''Insere''';		'''2.''' Clique em '''Insere''';
		+
		+	''Observação:''
		+	* Em caso de pesquisa de registros já cadastrados utilize as opções pertencentes ao campo ''Filtros'' para melhor usabilidade do sistema.
	[[Arquivo:Faturaswf2.jpg]]		[[Arquivo:Faturaswf2.jpg]]
-	'''3.''' Informe o código do '''Fornecedor''' ou clique no ícone [] para selecioná-lo;	+	'''3.''' Informe o código do '''Fornecedor''' ou clique no ícone [[Arquivo:pesquisawf.jpg]] para selecioná-lo;
	[[Arquivo:Faturaswf3.jpg]]		[[Arquivo:Faturaswf3.jpg]]
Linha 31:		Linha 36:
	[[Arquivo:Faturaswf6.jpg]]		[[Arquivo:Faturaswf6.jpg]]
-	'''8.''' Fatura pré cadastrada. Preencha os dados da ''Liquidação'' da fatura;	+	'''8.''' Fatura pre-cadastrada. Preencha os dados da ''Liquidação'' da fatura;
	'''9.''' Clique no ícone de inclusão de parcelas, caso seja necessário;		'''9.''' Clique no ícone de inclusão de parcelas, caso seja necessário;
Linha 41:		Linha 46:
	[[Arquivo:Faturaswf9.jpg]]		[[Arquivo:Faturaswf9.jpg]]
-	'''11.''' Conforme for a quantidade de parcelas, faça a inserção dos dados;	+	'''11.''' Conforme for a quantidade de parcelas, faça a inserção dos dados do parcelamento das obrigações;
	[[Arquivo:Faturaswf10.jpg]]		[[Arquivo:Faturaswf10.jpg]]
Linha 52:		Linha 57:
	[[Arquivo:Faturaswf12.jpg]]		[[Arquivo:Faturaswf12.jpg]]
-
-	'''14.''' Após o cadastramento da fatura, clique em '''Mostrar''';
-
-	[[Arquivo:Faturaswf13.jpg]]
-
-	'''15.''' Verifique os dados cadastrados anteriormente. Clique '''Fechar'''.
-
-	[[Arquivo:Faturaswf14.jpg]]

---

Edição atual tal como 09h49min de 30 de janeiro de 2015

Introdução

O processo denominado Faturas é uma ferramenta de cunho auxiliar administrativo e tem por objetivo agrupar as notas fiscais, criando apenas uma ou mais obrigações, a depender da condição de pagamento do Fornecedor.

Faturas

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Contas a Pagar e Faturas;

2. Clique em Insere;

Observação:

• Em caso de pesquisa de registros já cadastrados utilize as opções pertencentes ao campo Filtros para melhor usabilidade do sistema.

3. Informe o código do Fornecedor ou clique no ícone para selecioná-lo;

4. Preencha um dos filtros de busca disponibilizados e em seguida, clique Consultar;

5. Selecione o fornecedor;

6. Informe os mecanismos de busca da fatura a ser cadastrada;

7. Selecione-a e em seguida, clique Confirmar;

8. Fatura pre-cadastrada. Preencha os dados da Liquidação da fatura;

9. Clique no ícone de inclusão de parcelas, caso seja necessário;

10. Preencha as informações pertinentes à parcela. Clique em Confirmar;

11. Conforme for a quantidade de parcelas, faça a inserção dos dados do parcelamento das obrigações;

12. Informe os dados da parcela da fatura. Clique Confirmar;

13. Preencha os dados da fatura e em seguida, clique Confirmar;