De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
Thais.jatoba (disc | contribs) (→O que foi feito) |
|||
| (11 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Introdução = | = Introdução = | ||
| - | <p align="justify">A partir de agora, toda vez em que for dar entrada na NF, o sistema verifica o fornecedor | + | <p align="justify">A partir de agora, toda vez em que for dar entrada na NF e o fornecedor da nota for diferente do fornecedor do pedido, o sistema verifica se o cliente do grupo esta associado ao fornecedor, em caso positivo, o sistema permite dar entrada na nota mesmo que o fornecedor seja diferente do fornecedor do pedido, pois o CNPJ de filial do cadastro de fornecedor faz parte do grupo do fornecedor principal. Desta forma, permitindo dar entrada da nota com fornecedor diferente do pedido sem que precise alterar o cadastro do fornecedor do pedido. Para isto, basta defina o código do ''"Cliente do Grupo"'' referente ao fornecedor da matriz, no cadastro do fornecedor.</p> |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
= Cadastro de Fornecedor = | = Cadastro de Fornecedor = | ||
| Linha 13: | Linha 9: | ||
[[Arquivo:Chamado402319_imagem1.jpg]] | [[Arquivo:Chamado402319_imagem1.jpg]] | ||
| - | ''Na aba "Inf. Adic." defina o código | + | ''Na aba "Inf. Adic." defina o código do "Cliente do Grupo" da filial referente ao fornecedor da matriz.'' |
[[Arquivo:Chamado402319_imagem2.jpg]] | [[Arquivo:Chamado402319_imagem2.jpg]] | ||
= O que foi feito = | = O que foi feito = | ||
| + | |||
| + | <p align="justify">''Mesmo que o fornecedor tenha mandado a NF de venda por uma filial, o sistema permite dar entrada na NF, pois o CNPJ de filial no cadastro de fornecedor faz parte do grupo do fornecedor principal.''</p> | ||
''Acesse o menu "Pedidos\Pedido" e visualize o fornecedor do pedido.'' | ''Acesse o menu "Pedidos\Pedido" e visualize o fornecedor do pedido.'' | ||
| Linha 23: | Linha 21: | ||
[[Arquivo:Chamado402319_imagem3.jpg]] | [[Arquivo:Chamado402319_imagem3.jpg]] | ||
| - | + | ''Acesse o menu "Movimento\Nota Fiscal de Entrada" e visualize o "cliente do grupo" da nota fiscal de entrada.'' | |
| - | + | ||
| - | ''Acesse o menu "Movimento\Nota Fiscal de Entrada" e visualize o | + | |
[[Arquivo:Chamado402319_imagem4.jpg]] | [[Arquivo:Chamado402319_imagem4.jpg]] | ||
| - | Clique no botão "Produtos" e visualize o pedido | + | ''Clique no botão "Produtos" e visualize o pedido do fornecedor que esta associado ao cliente do grupo.'' |
| - | + | ||
[[Arquivo:Chamado402319_imagem5.jpg]] | [[Arquivo:Chamado402319_imagem5.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ''Mesmo que o fornecedor mande a NF de venda por uma filial o sistema permitirá dá entrada da NF, pois no cadastro de fornecedor este CNPJ de filial faz parte do grupo do fornecedor principal.'' | ||
Edição atual tal como 14h47min de 21 de outubro de 2015
Introdução
A partir de agora, toda vez em que for dar entrada na NF e o fornecedor da nota for diferente do fornecedor do pedido, o sistema verifica se o cliente do grupo esta associado ao fornecedor, em caso positivo, o sistema permite dar entrada na nota mesmo que o fornecedor seja diferente do fornecedor do pedido, pois o CNPJ de filial do cadastro de fornecedor faz parte do grupo do fornecedor principal. Desta forma, permitindo dar entrada da nota com fornecedor diferente do pedido sem que precise alterar o cadastro do fornecedor do pedido. Para isto, basta defina o código do "Cliente do Grupo" referente ao fornecedor da matriz, no cadastro do fornecedor.
Cadastro de Fornecedor
Acesse o menu "Cadastros\Fornecedor", informe o código do "Fornecedor" e clique em "TAB".
Na aba "Inf. Adic." defina o código do "Cliente do Grupo" da filial referente ao fornecedor da matriz.
O que foi feito
Mesmo que o fornecedor tenha mandado a NF de venda por uma filial, o sistema permite dar entrada na NF, pois o CNPJ de filial no cadastro de fornecedor faz parte do grupo do fornecedor principal.
Acesse o menu "Pedidos\Pedido" e visualize o fornecedor do pedido.
Acesse o menu "Movimento\Nota Fiscal de Entrada" e visualize o "cliente do grupo" da nota fiscal de entrada.
Clique no botão "Produtos" e visualize o pedido do fornecedor que esta associado ao cliente do grupo.
Mesmo que o fornecedor mande a NF de venda por uma filial o sistema permitirá dá entrada da NF, pois no cadastro de fornecedor este CNPJ de filial faz parte do grupo do fornecedor principal.