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Edição de 14h13min de 5 de julho de 2013

Introdução

Protocolo Documento

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique no botão Obrigação e Protocolo Documento;

2. Na janela Protocolo Documento informe a Data de Entrada preenchendo a data Inicial e Final. Clique TAB;

3. Marque o Status: Pendente, selecione a(s) nota(s) e clique em Gerar para enviar as notas;

4. Enviando protocolo das notas fiscais de entrada;

5. Processando realizado. Clique OK;

6. Marque o Status: A Enviar / Enviados, selecione a(s) nota(s) e clique em Gerar para receber as notas;