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Edição de 09h46min de 5 de novembro de 2010
MÓDULO OFICINA
A desvinculação da O.S. em cupom ocorre quando existe a necessidade de realizar o cancelamento da mesma. O cancelamento pode ocorrer por diversos motivos: desistência da compra por parte do cliente, quantidade de peças erradas na nota, dentre outros motivos.
Após a desvinculação da O.S., o sistema gera uma baixa sem recebimento dos tÃtulos gerados.
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no Ãcone 
;
2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique NF;
3. Selecione o Tipo de O.S. e clique Incluir;
4.Selecione o tipo de documento Cupom, a Forma de Pagamento e se for cartão, o nome do Cartão de Crédito. Se a O.S. for de Garantia, o tipo de documento é Nota Fiscal;
Nota: Para os pagamentos que geram tÃtulos, o agente cobrador pode ser selecionado na janela ou configurado na Tabela Tipos de TÃtulos. Se o tÃtulo estiver com agente cobrador configurado, ao emitir a NF, o sistema verifica se o agente cobrador selecionado confere com o do tÃtulo; se for diferente, o sistema considera o agente cobrador cadastrado no tÃtulo.
5. Clique OK;
6. Cupom gerado. Clique OK;
7. Após gerar o cupom, emita-o no módulo Emissor de Cupom Fiscal;
O cupom é emitido através do módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação Emissão Cupom Fiscal.
8. Depois da emissão do cupom o botão Desvincular é habilitado para desvinculação do cupom;
Nota: caso a forma de pagamento tenha gerado tÃtulos, o sistema gera-os e apenas após a desvinculação do cupom ocorre a baixa sem recebimento dos tÃtulos.
9. A O.S. encontra-se apta para inclusão de novas notas ou cupons.