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Edição atual tal como 15h46min de 8 de maio de 2013

Introdução

O PAF-ECF é um Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o ECF (Emissor de Cupom Fiscal). O uso deste programa é uma obrigatoriedade do Fisco e tem por objetivo fazer com que todas as empresas fornecedoras de soluções de automação comercial estejam devidamente certificadas, para que todas as transações comerciais realizadas através destes sistemas possam ser auditadas pelo Fisco.

O Ato COTEPE 36/12 e o Convênio ICMS 14/12 são documentos que contém informações para análise do PAF-ECF, de abrangência nacional. Desta forma, alguns comportamentos do aplicativo são padronizados, minimizando os riscos de geração de informações inconsistentes para o Fisco e dificultando a sonegação por meio de aplicativos de frente de loja.

Estas legislações contêm diversas exigências e cria algumas siglas para documentos que a maioria já usa, como:

I - Auto-serviço: forma de atendimento em que o consumidor escolhe os produtos e leva ao caixa para registro da venda, emissão do documento fiscal e realização do pagamento;

II - Pré-venda: forma de atendimento em que o consumidor escolhe os itens e recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida;

III - Documento Auxiliar de Venda (DAV): é um tipo de documento emitido antes de terminar a operação de compra, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial. Serve para operações como orçamento, pedido, ordem de serviço, etc. O DAV não substitui o Cupom Fiscal, que deverá ser emitido.

A utilização da impressora fiscal se dará em dois momentos:

1º - o PAF-ECF precisa passar por uma análise funcional pelo órgão técnico credenciado pelo COTEPE/ICMS para obtenção de um Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF e com este em mãos poderá solicitar registro em cada Unidade Federativa onde deseja atuar;

2º - após registradas as UF's, entrar em contato com o Help Desk da DealerNet para ativação da impressora (configurar parâmetros).

De acordo com as exigências do Ato COTEPE 36/12 é obrigatório a geração de um arquivo eletrônico de periodicidade diária, tal arquivo deve ser assinado digitalmente garantindo assim que as informações contidas no mesmo foram geradas pelo PAF. O aplicativo ECF faz um controle criptografado do GT (Grande Total) e número de série do ECF, impedindo assim a troca de ECF entre PDVs, assim como o estabelecimento de um tempo máximo de diferença entre do relógio do PDV onde é executado o PAF e o relógio do ECF.

Vale ressaltar que antes da instalação do PAF - ECF Concessionária, se faz necessário a Instalação do SQL Express 2005 ou 2008 e atachar um banco de dados local (máquina local para emissão do Cupom Fiscal).

Requisitos

Requisitos para Homologação

Requisitos de Software e Hardware

Solicitação Autorização de Uso com o PAF-ECF

Como Solicitar Autorização de Uso com o PAF-ECF

Instalação DealerNet Workflow

Instalando DealerNet Workflow

Instalação do Monitor ECF

Instalando Monitor ECF

Instalação do Emissor Cupom Fiscal

Instalando Emissor Cupom Fiscal WF Servidor

Instalando Emissor Cupom Fiscal WF Caixa

Instalação do Produto DealerNet Workflow

Instalando Produto DealerNet Workflow

Instalação do SQL Express

Requisitos para Instalação

Instalando SQL Express 2005

Instalando SQL Express 2008

Impressora Fiscal

Instalando Impressora Fiscal

Cadastro da Impressora Fiscal

Configurações

Tipos de Pagamento

Identificador do Ambiente

Código Cliente Consumidor Final

Ativa Opção PAF-ECF

Tipo de Documento

Realizando Emissão de Comprovante Não-Fiscal

Como Emitir Comprovante Não-Fiscal

DEALERNET WORKFLOW

Todos os pagamentos ou recebimentos diversos realizados no caixa da loja é impresso um comprovante não-fiscal. Com a impressão do Comprovante Não-Fiscal, as informações serão geradas alimentando os totalizadores não fiscais dos relatórios de Redução Z e Leitura 'X'.

Nota:

• Todo registro de operação não fiscal, ou seja, que envolva operação não-fiscal o PAF - ECF envia ao ECF um comando de impressão de Comprovante Não-Fiscal.

Após a finalização do dia (Redução Z) no ECF, o sistema fica bloqueado para as operações não-fiscais.

Alguns exemplos de registro de operação não fiscal: Lançamentos, Suprimento de Caixa, Sangria, Adiantamentos feitos na conta do ECF, Baixa de Títulos, dentre outros.

Verifique o passo a passo de uma emissão de Comprovante Não-Fiscal:

1. No menu principal clique Financeiro, Tesouraria e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta Gerencial, Data Caixa de e até. Clique TAB;

3. Em seguida clique Insere ();

4. Selecione o Tipo de Crédito/Débito;

5. Informe os dados do Documento preenchendo o Tipo do documento a ser lançado, o Nº Parcelas do documento, o Número do documento (do lançamento), o Valor da venda, Agência do banco, Conta do banco, NSU número sequencial único (código de autorização);

6. Informe os dados da Tesouraria preenchendo o Departamento que será vinculado o lançamento, a Data de Caixa, a Data de Movimento, a Conta Classificação, a Empresa Destino e a Observação;

7. Clique em Confirmar gravar o lançamento e imprimir o comprovante não-fiscal;

8. Lançamento gravado;

9. Comprovante Não-Fiscal gerado.

Gerando DAV

Como Gerar um DAV em Impressora Fiscal

DEALERNET WORKFLOW

De acordo com a exigência de cada Estado, os DAV's gerados pelo sistema podem ser impressos ou não na impressora fiscal através do ECF. Para consultar os DAV's pendentes de impressão pelo ECF, utilize a opção de Impressão DAV, no módulo de Emissor de Cupom Fiscal.

Verifique o passo a passo para gerar um DAV em Impressora Fiscal:

1. No menu principal clique Produtos e Vendas Balcão;

2. Na janela Vendas Balcão, clique no botão Seleciona o Cliente () para pesquisar o cliente;

3. Informe o Código, Nome, Fone ou CPF / CNPJ para pesquisar o cliente. Clique em Consultar;

4. Selecione o cliente desejado e clique Selecionar ();

5. Após selecionar o cliente, clique em Carrinho de Compras para selecionar o produto;

6. Clique em () para pesquisar o produto a ser pedido;

7. Informe o Código, Referência ou Descrição do produto;

8. Para visualizar os produtos com saldo, clique na opção Somente com Saldo;

9. Clique em Atualizar;

10. Clique no botão () ao lado do produto a ser pedido;

11. Informe a quantidade de produtos, no campo Solicitada;

Nota:

• A aplicação de desconto pode ser feita de duas formas: 1º informando o percentual de desconto no campo % Desc., e 2º após gravar o item, o desconto pode ser aplicado através do botão Aplicar Desconto.

12. Clique em Gravar Item;

13. Clique em Gerar Orçamento para imprimir o DAV na impressora fiscal;

Notas:

• O pedido só será efetivado quando o cadastro do solicitante for do tipo Cliente. Caso seja Prospect é necessário promover para Cliente.

• Caso o cliente desista de comprar o produto, é necessário registrar a venda perdida. Para isto, basta definir o Motivo da venda perdida.

14. Clique em Sim para imprimir o DAV na impressora fiscal;

15. Orçamento gerado e DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora fiscal.

Impressão DAV

MÓDULO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

Através da opção Impressão DAV é possível consultar os DAV's pendentes de impressão.

1. No menu principal clique Pedidos e Impressão DAV;

2. Na janela Impressão DAV informe a Data;

3. Selecione a aba Orçamento e o orçamento gerado. Clique Imprimir;

Notas:

• Para retirar o orçamento da fila de impressão, basta clicar Cancelar Impressão.

• O sistema ordena os DAV's de forma automática. A ordenação é feita através da coluna Nr. DAV.

4. DAV impresso na impressora fiscal.

Como Gerar um DAV em Impressora Não-Fiscal

DEALERNET WORKFLOW

De acordo com a exigência de cada Estado, os DAV's gerados pelo sistema podem ser impressos ou não em impressora não-fiscal.

Verifique o passo a passo para gerar um DAV em Impressora Não-Fiscal:

1. No menu principal clique Produtos e Vendas Balcão;

2. Na janela Vendas Balcão, clique no botão Seleciona o Cliente () para pesquisar o cliente;

3. Informe o Código, Nome, Fone ou CPF / CNPJ para pesquisar o cliente. Clique em Consultar;

4. Selecione o cliente desejado e clique Selecionar ();

5. Após selecionar o cliente, clique em Carrinho de Compras para selecionar o produto;

6. Clique em () para pesquisar o produto a ser pedido;

7. Informe o Código, Referência ou Descrição do produto;

8. Para visualizar os produtos com saldo, clique na opção Somente com Saldo;

9. Clique em Atualizar;

10. Clique no botão () ao lado do produto a ser pedido;

11. Informe a quantidade de produtos, no campo Solicitada;

Nota:

• A aplicação de desconto pode ser feita de duas formas: 1º informando o percentual de desconto no campo % Desc., e 2º após gravar o item, o desconto pode ser aplicado através do botão Aplicar Desconto.

12. Clique em Gravar Item;

13. Clique em Gerar e Imprimir Orçamento para imprimir o DAV na impressora não-fiscal;

Notas:

• O pedido só será efetivado quando o cadastro do solicitante for do tipo Cliente. Caso seja Prospect é necessário promover para Cliente.

• Caso o cliente desista de comprar o produto, é necessário registrar a venda perdida. Para isto, basta definir o Motivo da venda perdida.

14. Clique em Sim para gerar o orçamento;

15. DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora não-fiscal.

Gerando DAV-OS

Como Gerar um DAV-OS em Impressora Fiscal

DEALERNET WORKFLOW

De acordo com a exigência de cada Estado, os DAV-OS, como: Orçamento, O.S. ou Pré-Nota gerados pelo sistema serão impressos ou não na impressora fiscal através do ECF. Para consultar os DAV's de OS's pendentes de impressão, utilize a opção de Impressão DAV-OS, no módulo de Emissor de Cupom Fiscal.

• Para gerar Orçamento é obrigatório informar o CGC/CPF do cliente, se não for informado, o orçamento não é realizado.

Verifique o passo a passo para gerar um DAV-OS em Impressora Fiscal:

1. No menu principal clique Oficina e Ordem de Serviço;

2. Na janela Ordem de Serviço clique na opção O.S. e clique em () para cadastrar uma ordem de serviço;

3. Automaticamente a tela é aberta para seleção do veículo. Selecione o veículo desejado e clique Selecionar ();

4. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Troca Cliente. Após isto, Clique para Confirmar os Dados do Cliente ();

5. Depois de confirmar os dados do cliente, informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

6. Selecione de que forma o veículo Chegou na Oficina: Andando ou Rebocado;

7. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);

8. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;

9. Preencha o percentual de combustível existente no veículo no campo % Combustível;

10. Informe a Km Atual do veículo;

11. E em seguida clique em () para para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

12. Defina a Classificação e o Tipo de OS. Clique em () para selecionar o T.M.O;

13. Utilize os campos Referência, Descrição ou Tipo para pesquisar o TMO;

14. Em seguida selecione o TMO e clique em ();

15. Preencha a Quantidade do serviço, valor do Desconto ou % (percentual) concedido no serviço e Descrição do Inconveniente e-SIGI com informações sobre os serviços que serão executados. Clique em Confirmar;

16. Serviço cadastrado. Clique Confirmar;

17. Após isto, clique em Imprimir;

18. Clique em Confirmar para imprimir a ordem de serviço;

19. Ordem de Serviço gerada e DAV-OS impresso na impressora fiscal.

Impressão DAV-OS

MÓDULO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

Através da opção Impressão DAV é possível consultar os DAV's de OS's pendentes de impressão.

Nota:

• Toda impressão de DAV em impressora fiscal, o sistema agrupa as peças e serviços do Orçamento, O.S. e Pré-Nota.

1. No menu principal clique Pedidos e Impressão DAV;

2. Na janela Impressão DAV informe a Data;

3. Selecione a aba Ordem de Serviço e o Tipo de Documento: ORDEM DE SERVIÇO. Clique Imprimir;

Notas:

• Ao gerar uma pré-nota, é necessário selecionar o Tipo de Documento: PRÉ-NOTA para imprimir o DAV-OS na impressora fiscal.

• Para retirar da fila de impressão a ordem de serviço ou a pré-nota, basta clicar Cancelar Impressão.

• O sistema ordena os DAV's de forma automática. A ordenação é feita através da coluna Nr. DAV.

4. DAV-OS impresso na impressora fiscal.

Como Gerar um DAV-OS em Impressora Não-Fiscal

DEALERNET WORKFLOW

De acordo com a exigência de cada Estado, os DAV-OS, como: Orçamento, O.S. ou Pré-Nota gerados pelo sistema serão impressos ou não em impressora não-fiscal.

A impressão de DAV-OS pode ser feita também através dos módulos AutoCentro e Fast Service.

Verifique o passo a passo para gerar um DAV-OS em Impressora Não-Fiscal:

1. No menu principal clique Oficina e Ordem de Serviço;

2. Na janela Ordem de Serviço clique na opção O.S. e clique em () para cadastrar uma ordem de serviço;

3. Automaticamente a tela é aberta para seleção do veículo. Selecione o veículo desejado e clique Selecionar ();

4. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Troca Cliente. Após isto, Clique para Confirmar os Dados do Cliente ();

5. Depois de confirmar os dados do cliente, informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

6. Selecione de que forma o veículo Chegou na Oficina: Andando ou Rebocado;

7. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);

8. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;

9. Preencha o percentual de combustível existente no veículo no campo % Combustível;

10. Informe a Km Atual do veículo;

11. E em seguida clique em () para para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

12. Defina a Classificação e o Tipo de OS. Clique em () para selecionar o T.M.O;

13. Utilize os campos Referência, Descrição ou Tipo para pesquisar o TMO;

14. Em seguida selecione o TMO e clique em ();

15. Preencha a Quantidade do serviço, valor do Desconto ou % (percentual) concedido no serviço e Descrição do Inconveniente e-SIGI com informações sobre os serviços que serão executados. Clique em Confirmar;

16. Serviço cadastrado. Clique Confirmar;

17. Após isto, clique em Imprimir;

18. Clique em Confirmar para imprimir a ordem de serviço;

19. Ordem de Serviço gerada e DAV-OS impresso na impressora não-fiscal.

Gerando Venda Offline

Como Gerar Venda Offline

MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL

1. Acesse o módulo Emissor de Cupom Fiscal, para que o sistema conecte à rede de um banco local e realize venda offline;

2. Informe Usuário e Senha do supervisor e Empresa local;

3. Na janela Emissão de Cupom (modo off-line) clique Incluir;

4. Toda vez em que for realizada venda Offline, o sistema solicita autorização. Informe Usuário e Senha do supervisor para prosseguir o processo;

5. Selecione Estoque e Departamento;

6. Informe o Nome, Endereço e CPF ou CNPJ do Destinatário;

Notas:

• Toda venda off-line com o PAF-ECF ativo é obrigatório que o parâmetro Código Cliente Consumidor Final esteja configurado. Caso o PAF-ECF esteja ativo e o parâmetro não esteja configurado, o sistema emite mensagem Parâmetro "CODIGO CLIENTE CONSUMIDOR FINAL" deve estar configurado, caso o PAF-ECF esteja ativado e impede que a venda off-line aconteça.

• Os dados do Destinatário serão preenchidos, de acordo com o código do cliente configurado no parâmetro Código Cliente Consumidor Final. Caso queira emitir o cupom com o nome, endereço e CPF/CNPJ de outro cliente, basta alterar as informações nesta tela.

7. Informe a Natureza de Operação, a Condição de Pagamento (sempre será À Vista), Cartão de Crédito (não permite venda com cartão) e a Conta Gerencial;

8. Em seguida clique Abrir Cupom;

9. Cupom inicializado. Clique OK;

10. Clique Produtos para incluir os produtos na venda;

11. Informe o Desenho do produto e seus dados. Clique OK;

12. Na janela Emissão de Cupom (modo off-line) clique Confirma;

13. O sistema registra os dados e solicita a inclusão da(s) forma(s) de pagamento. Clique Incluir;

14. Selecione a(s) Forma(s) de Pagamento e informe o valor a ser pago. Clique Confirma;

15. O cupom sairá na impressora fiscal configurada com os dados do cliente (Nome, Endereço, CPF/CNPJ). Clique OK;

16. Após restabelecimento da rede, o sistema sincroniza as vendas realizadas de forma offline do banco local com o banco do servidor de dados atualizando o estoque. Clique OK para emitir os cupons normalmente.

Caso o estoque das peças do banco local esteja com estoque divergente do banco do servidor de dados, após o restabelecimento da rede, o sistema sincroniza as vendas realizadas de forma offline, com o banco do servidor de dados, atualizando o estoque. Durante esse processo, se o sistema detectar a insuficiência do estoque, a aplicação impede a emissão de novos cupons até que o ajuste do estoque seja feito, emitindo mensagem abaixo:

Para visualizar as informações da peça com saldo insuficiente, clique Pend.

Entendendo a tela:

Saldo atual: o saldo de ontem (4) + a nota de compra de hoje (com quantidade 100) = quantidade disponível em estoque (104)

Informações do produto: relação dos produtos que estão sendo sincronizados. O código, a descrição e a quantidade de peças que foram vendidas offline

Dt Emiss Nota: representa o estado da peça na data de emissão da nota em offline (no dia 20/05/2010 a peça 55218184 em questão, tinha 4 disponíveis e 6 pendentes).

De acordo com o exemplo da tela abaixo, mostra que hoje (21/05/2010) há saldo disponível, porém não havia saldo na data de emissão da nota (20/05/2010). Para que a sincronização seja realizada com sucesso, deve ser feito um ajuste em estoque na data de emissão da nota (20/05/2010).

Para visualizar o relatório com as informações das peças com saldo insuficiente, clique Imprimir.

Clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Relatório de Peças com saldos pendentes gerado.

Funções Adicionais

Como Cancelar Cupom na Venda Offline

Impressão do Cupom Fiscal

Imprimindo Cupom Fiscal

MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL

Após gerar cupom pelos módulos Balcão ou Oficina, o cliente irá efetuar pagamento no caixa. Neste momento será acessado o módulo "Emissor Cupom Fiscal" para impressão do cupom:

1. Ir em Pedidos e Impressão de Cupom Fiscal;

2. Aparecerá a janela Impressão de Cupom Fiscal. Nesta janela, o campo Data já vem preenchido com a data do dia;

3. Tecle TAB e o sistema trará todos os cupons gerados no dia;

4. Para imprimir o cupom do dia, selecione o cupom e clique Imprimir;

5. Aparecerá a janela de Formas de Pagamento com dados do produto. Clique Incluir para cadastrar a forma de pagamento;

6. Selecione a(s) Forma(s) de Pagamento;

7. Digite o Valor a ser pago;

Nota:

• Nas operações em que o pagamento ocorra com meio de pagamento vinculado a emissão do respectivo comprovante de crédito ou de débito, o PAF-ECF envia ao ECF o comando de impressão de Comprovante de Crédito ou Débito (CCD).

8. Em seguida clique no botão Confirma;

9. O cupom sairá na impressora configurada com os dados do Cliente (Nome, RG, CFC/CNPJ, Razão Social, Endereço e Inscrição Estadual), fiscais e as observações.

Notas:

• A data e hora da movimentação registrada no banco de dados é a mesma data e hora impressa no cabeçalho do documento emitido pelo ECF.

• Se na emissão do cupom houver algum item cancelado, o sistema imprime-o com o descritivo informando o item que foi cancelado.

Cancelando Cupom Fiscal

MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL

Segue instruções para cancelamento de cupom:

1. Ir em Pedidos e Impressão de Cupom Fiscal;

2. Aparecerá a janela Impressão de Cupom Fiscal. Nesta janela, o campo Data já vem preenchido com a data do dia.

3. Tecle TAB e o sistema trará todos os cupons gerados no dia;

4. O sistema só permite cancelar o último cupom impresso. Para cancelar o cupom, clique no botão Imprimir;

5. Aparecerá a janela de Forma de Pagamento com dados do produto. Clique Incluir para visualizar os itens do cupom fiscal;

6. Em seguida clique Cancela Cupom;

7. Aparecerá uma janela para confirmação do cancelamento. Clique Sim;

8. Após cancelamento, será impresso a lista de devolução do estoque.

Menu Fiscal

MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL

As operações que podem ser realizadas nas funções do menu fiscal são:

1. Leitura X (LX): para comandar a impressão da Leitura X (LX);

2. Leitura da Memória Fiscal (LMFC e LMFS): para comandar a Leitura da Memória Fiscal Completa, com seleção por período de data e por intervalo de CRZ (Contador de Redução Z), possibilitando: impressão do documento pelo ECF e gravação de arquivo eletrônico no formato de "espelho" do documento;

3. Espelho MFD: para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, no formato de "espelho" dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta função, o programa aplicativo informa o local de gravação e assina digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o Registro Tipo EAD;

4. Identificação do PAF-ECF: para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 1 do requisito XLIII, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF);

5. Arquivo MFD: para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe conforme layout estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04 com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta função, o programa aplicativo informa o local da gravação e assina digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro do tipo EAD;

6. Meios de Pagamento: para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no requisito XXX, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF);

7. Tabela Produtos: para gerar os arquivos eletrônicos a que se refere o requisito XX, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF);

8. DAV Emitidos: para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 6 do requisito VI e para gerar o arquivo eletrônico previsto no item 7 do requisito VI, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF);

9. Estoque: para gerar arquivo eletrônico conforme layout estabelecido no Anexo IV, de acordo com a Lei do Ato COTEPE/ICMS 06/08 Nº 06, de 14 de abril de 2008;

10. Movimento por ECF: para gerar o arquivo eletrônico previsto no requisito XXV com possibilidade de seleção por período de data e por ECF;

11. Vendas do Período: para gerar arquivo eletrônico das operações de saída e das prestações praticadas, conforme layout estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95, contendo os registros tipo 10, 11, 75 e 90, e do Ato COTEPE 09/08, neste caso contendo ainda a tabela de blocos O, H e 9, com possibilidade de seleção por período de data, assinando digitalmente e inserindo ao final uma linha com o registro tipo EAD.

12. Tabela Índice Técnico Produção: ao clicar nesta opção, o sistema mostra mensagem "Este PAF-ECF não executa funções de baixa de estoque com base em índices técnicos de produção, não podendo ser utilizado por estabelecimento que necessite deste recurso".

13. Param. de Configuração: para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 21 do requisito VII, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF).

14. Contas de Clientes Abertas: para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto nos itens 1 a 13 do requisito XLI-A, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF).

15. Conferência de Conta de Cliente: para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto nos itens 1 a 13 do requisito XLI-A, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF).

1. No menu principal clique Menu Fiscal;

2. Na janela Menu Fiscal, visualize as opções do menu fiscal.

Código de Impressão do Cupom Fiscal

Para comandar a impressão do cupom fiscal previsto no item 2 do requisito VIII-A, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF), estabelecimentos situados no Estado de Minas Gerais o código deve ser impresso precedido da expressão "MINAS LEGAL".

Ex.: Cupom gerado pelo Estado de Minas Gerais

Para comandar a impressão do cupom fiscal previsto no item 2ª do requisito VIII-A, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF), estabelecimentos situados no Estado do Rio de Janeiro o código deve ser impresso precedido da expressão "CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS", na primeira linha e, na segunda linha, "ENVIE SMS P/ 6789".

Ex.: Cupom gerado pelo Estado do Rio de Janeiro

Registra Relatórios

MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL

Utilize o processo abaixo para gerar o totalizar específico para cada relatório gerencial impresso no ECF. Vale ressaltar que a geração deste relatório é obrigatória. E a não utilização pode acarretar problemas na fiscalização. Ou seja, essa medida visa evitar um possível problema com a fiscalização, pois se o cliente não imprimir estes relatórios e algum fisco aparecer para auditoria e tentar executar estes relatórios pela 1ª vez e o ECF estiver com movimento, o sistema vai reportar erro e consequentemente terá risco de notificação fiscal.

1. No menu principal clique Opções e Impressora Fiscal;

2. Na janela ECF - Impressora Fiscal, clique no botão Registra Relatórios;

3. Aguarde o registro das informações na memória da impressora fiscal e a mensagem de êxito no processo;

4. Relatório gerencial impresso no ECF. Clique OK.

Considerações Gerais

Aplicativo MD5 (Chave de Registro)

Acessando ECF com Numeração do Arquivo Auxiliar Diferente

Bloqueando o Uso do Acréscimo/Decréscimo

Finalizando o Dia Anterior com Pré-Venda Pendente

Finalizando o Dia com Pré-Venda Pendente

Gerando Pré-Venda com Mapa Resumo Pendente

Indisponibilidade de Uso ao módulo Emissor de Cupom Fiscal

Indisponibilidade de Acesso ao módulo Emissor de Cupom Fiscal

Indisponibilidade de Impressão do DAV com a Redução Z Pendente

Indisponibilidade de Impressão de Relatórios com a Redução Z Pendente

ECF Desligado

Confere Número de Série com o Armazenado em Arquivo Auxiliar

Corrigir o Sistema Operacional no Caso de Divergência no Horário

Confere Grande Total com o Armazenado em Arquivo Auxiliar

Verifica se existe Cupom Aberto no ECF

Cancela Cupom

Abre Comprovante de Crédito ou Débito

Imprime Linha em Comprovante de Crédito ou Débito

Fecha Comprovante de Crédito ou Débito

Abre Relatório Gerencial / Imprime Linha em Relatório Gerencial / Fecha Relatório Gerencial

Sangria

Suprimento

Leitura X

Leitura de memória Fiscal por Data

Leitura de memória Fiscal por Redução

Leitura de memória Fiscal por Data pela Serial

Leitura de memória Fiscal por Redução pela Serial

Redução Z

Problemas que ocorrem na Impressão do Cupom

Sem Conexão

Sem Cabo de Força

Falta de Papel

Finalizando o Dia

Finalizar o Dia