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<p align="justify">'''Tributação PIS/COFINS''': as opções ''PIS'', ''PIS Mono'', ''COFINS'' e ''COFINS Mono'' servem para associar os códigos de tributação do PIS/COFINS. Os códigos de tributação PIS/COFINS são cadastrados na tabela ''Códigos de Tributação – PIS/COFINS''. </p> | <p align="justify">'''Tributação PIS/COFINS''': as opções ''PIS'', ''PIS Mono'', ''COFINS'' e ''COFINS Mono'' servem para associar os códigos de tributação do PIS/COFINS. Os códigos de tributação PIS/COFINS são cadastrados na tabela ''Códigos de Tributação – PIS/COFINS''. </p> | ||
| - | <p align="justify">'''Incidência PIS''': informe aqui como as notas vão compor o cálculo do valor de PIS nos relatórios do FiatNet/DealerNet. Por exemplo, informe '''Adicionar''' nas notas de venda e '''Subtrair''' nas notas de devolução de venda. Nas notas de compra e de transferência entre filiais, marque '''Não incidir'''.</p> | + | <p align="justify">'''Incidência PIS''': informe aqui como as notas vão compor o cálculo do valor de PIS nos relatórios do FiatNet/DealerNet. Por exemplo, informe '''''Adicionar''''' nas notas de venda e '''''Subtrair''''' nas notas de devolução de venda. Nas notas de compra e de transferência entre filiais, marque '''''Não incidir'''''.</p> |
| - | <p align="justify">'''Incidência Cofins''': informe aqui como as notas vão compor o cálculo do valor de COFINS nos relatórios do FiatNet/DealerNet. Por exemplo, informe '''Adicionar''' nas notas de venda e '''Subtrair''' nas notas de devolução de venda. Nas notas de compra e de transferência entre filiais, marque '''Não incidir'''.</p> | + | <p align="justify">'''Incidência Cofins''': informe aqui como as notas vão compor o cálculo do valor de COFINS nos relatórios do FiatNet/DealerNet. Por exemplo, informe '''''Adicionar''''' nas notas de venda e '''''Subtrair''''' nas notas de devolução de venda. Nas notas de compra e de transferência entre filiais, marque '''''Não incidir'''''.</p> |
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| + | <p align="justify">'''Proc Adm/Jud''': associe o processo à natureza de operação. O registro do processo referenciado é exportado para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital)]]. O cadastro do processo é realizado através da opção [[Cadastro de Processos Administrativos ou Judiciais - PIS/COFINS]], no módulo ''Escrita Fiscal''.</p> | ||
<p align="justify">'''PIS/COFINS Retido (Compra)''': somente é utilizado para as compras de veículos dos clientes da Zona Franca de Manaus. Se marcar a opção SIM, o sistema faz um cálculo desses valores de acordo com algumas configurações de parâmetros no módulo de Segurança:</p> | <p align="justify">'''PIS/COFINS Retido (Compra)''': somente é utilizado para as compras de veículos dos clientes da Zona Franca de Manaus. Se marcar a opção SIM, o sistema faz um cálculo desses valores de acordo com algumas configurações de parâmetros no módulo de Segurança:</p> | ||
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IMPORTAÇÃO DE NFE VEÍCULOS GERA OBRIGAÇÃO ? = S | IMPORTAÇÃO DE NFE VEÍCULOS GERA OBRIGAÇÃO ? = S | ||
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<p align="justify">Na opção '''''% Agreg''''', informar o percentual que será a base para o sistema calcular o valor da venda do produto e sobre esse valor de venda, calcular o imposto retido.</p> | <p align="justify">Na opção '''''% Agreg''''', informar o percentual que será a base para o sistema calcular o valor da venda do produto e sobre esse valor de venda, calcular o imposto retido.</p> | ||
<p align="justify">'''PIS/COFINS/CSLL Retido Serv''': utilizado para fazer o cálculo desses impostos nas notas de serviços de entrada e de saída. Ressaltando que esse tributo não é mais válido para as notas de saídas, mas continua vigente para as notas entrada a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).</p> | <p align="justify">'''PIS/COFINS/CSLL Retido Serv''': utilizado para fazer o cálculo desses impostos nas notas de serviços de entrada e de saída. Ressaltando que esse tributo não é mais válido para as notas de saídas, mas continua vigente para as notas entrada a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''SPED PIS/COFINS''': se marcada, essa opção a natureza de operação será considerada no ''SPED PIS/COFINS''.</p> | ||
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| + | '''3.''' Em seguida clique no botão '''CSTs PCG/DEP''' para definir as exceções da natureza; | ||
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| + | <p align="justify">'''5.''' Na janela ''Inclusão de CST PIS/COFINS para Conta Gerencial/Departamento'' informe a '''Conta Gerencial''', '''Departamento''', '''CST PIS''', '''CST COFINS''', '''Incidência PIS''', '''Incidência Cofins''', '''Código Crédito''' e '''Natureza Crédito'''. Clique no botão '''OK''';</p> | ||
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| + | '''Notas:''' | ||
| + | * É possível ''Incluir'', ''Alterar'' e ''Excluir'' as exceções. | ||
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| + | * <p align="justify">Para cada exceção cadastrada deve haver um departamento e uma conta gerencial. Se desejar cadastrar uma regra genérica para determinada conta gerencial, basta selecionar o valor ''NENHUM'', no campo ''Departamento''.</p> | ||
Edição atual tal como 10h45min de 25 de janeiro de 2013
1. Na janela Inclusão de Natureza de Operação clique na opção PIS/COFINS;
2. Abaixo a descrição dos campos na tela;
Tributação PIS/COFINS: as opções PIS, PIS Mono, COFINS e COFINS Mono servem para associar os códigos de tributação do PIS/COFINS. Os códigos de tributação PIS/COFINS são cadastrados na tabela Códigos de Tributação – PIS/COFINS.
Incidência PIS: informe aqui como as notas vão compor o cálculo do valor de PIS nos relatórios do FiatNet/DealerNet. Por exemplo, informe Adicionar nas notas de venda e Subtrair nas notas de devolução de venda. Nas notas de compra e de transferência entre filiais, marque Não incidir.
Incidência Cofins: informe aqui como as notas vão compor o cálculo do valor de COFINS nos relatórios do FiatNet/DealerNet. Por exemplo, informe Adicionar nas notas de venda e Subtrair nas notas de devolução de venda. Nas notas de compra e de transferência entre filiais, marque Não incidir.
Proc Adm/Jud: associe o processo à natureza de operação. O registro do processo referenciado é exportado para o SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital). O cadastro do processo é realizado através da opção Cadastro de Processos Administrativos ou Judiciais - PIS/COFINS, no módulo Escrita Fiscal.
PIS/COFINS Retido (Compra): somente é utilizado para as compras de veículos dos clientes da Zona Franca de Manaus. Se marcar a opção SIM, o sistema faz um cálculo desses valores de acordo com algumas configurações de parâmetros no módulo de Segurança:
CONSIDERA IPI NA BASE DE CALC. PIS/COFINS RETIDO ? = N
SOMA PIS/COFINS RETIDO AO TOTAL DA NE (S/N) ? = S
IMPORTAÇÃO DE NFE VEÍCULOS GERA OBRIGAÇÃO ? = S
% DE PIS RETIDO DE VEÍCULOS = 2
% DE COFINS RETIDO DE VEICULO = 9.6
Na opção % Agreg, informar o percentual que será a base para o sistema calcular o valor da venda do produto e sobre esse valor de venda, calcular o imposto retido.
PIS/COFINS/CSLL Retido Serv: utilizado para fazer o cálculo desses impostos nas notas de serviços de entrada e de saída. Ressaltando que esse tributo não é mais válido para as notas de saídas, mas continua vigente para as notas entrada a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
SPED PIS/COFINS: se marcada, essa opção a natureza de operação será considerada no SPED PIS/COFINS.
3. Em seguida clique no botão CSTs PCG/DEP para definir as exceções da natureza;
4. Clique no botão Incluir;
5. Na janela Inclusão de CST PIS/COFINS para Conta Gerencial/Departamento informe a Conta Gerencial, Departamento, CST PIS, CST COFINS, Incidência PIS, Incidência Cofins, Código Crédito e Natureza Crédito. Clique no botão OK;
Notas:
- É possível Incluir, Alterar e Excluir as exceções.
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Para cada exceção cadastrada deve haver um departamento e uma conta gerencial. Se desejar cadastrar uma regra genérica para determinada conta gerencial, basta selecionar o valor NENHUM, no campo Departamento.