Tabela Protestar Cliente no Arquivo de Remessa

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(→Configurando Banco)
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1. No menu principal clique no botão Tabelas;
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2. Em seguida selecione a opção Bancos;
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3. Na janela Bancos selecione o Banco desejado e em seguida clique no botão Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico;
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4. Na janela Arquivo de Remessa do Banco marque o campo Detalhe;
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5. Em seguida selecione uma linha e clique no botão Alterar;
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'''5.''' Em seguida selecione uma linha e clique no botão Alterar;
   
   
Nota: Caso o usuário marque a opção Pagamento Eletrônico habilita a opção Modalidade de Pagamento serve para indicar o layout por modalidade dentro de um mesmo arquivo.
Nota: Caso o usuário marque a opção Pagamento Eletrônico habilita a opção Modalidade de Pagamento serve para indicar o layout por modalidade dentro de um mesmo arquivo.

Edição de 16h33min de 17 de agosto de 2012

Tabela de conteúdo

Introdução

No Cadastro de Clientes existe um campo para indicar se o cliente deve ou não ser protestado no arquivo de remessa. Se o usuário desejar protestar o cliente no arquivo de remessa, além de marcar o respectivo campo, será necessário preencher os campos Código do Protesto e Código do Não Protesto, no Agente Cobrador. Ainda será necessário configurar o Arquivo de Remessa do Banco.

A funcionalidade continua a mesma, no entanto será possível protestar alguns clientes específicos, todos ou nenhum.

Como Configurar Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Configurando o Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Para maiores informações sobre o cadastramento de Clientes acesse: Cadastro de Clientes.

É necessário que o usuário marque a opção Protestar Cliente no Arquivo de Remessa. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.

Configurando Agente Cobrador

MÓDULO CONTAS A RECEBER


1. No menu principal clique em Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Agentes Cobradores;


3. Na janela Agentes Cobradores selecione o Agente Cobrador e em seguida clique no botão Alterar;


4. Na janela Alteração de Agente Cobrador selecione a aba Arquivo de Remessa;

5. Na aba Arq. de Remessa preencha os campos Cód. p/ Protesto e Cód. p/ Não Protesto;

6. Em seguida clique no botão OK.

Nota:

  • O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.

Configurando Banco

MÓDULO CONTAS A RECEBER


1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Bancos;


3. Na janela Bancos selecione o Banco desejado e em seguida clique no botão Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico;


4. Na janela Arquivo de Remessa do Banco marque o campo Detalhe;

5. Em seguida selecione uma linha e clique no botão Alterar;

Nota: Caso o usuário marque a opção Pagamento Eletrônico habilita a opção Modalidade de Pagamento serve para indicar o layout por modalidade dentro de um mesmo arquivo.


6. Na coluna Campo preencha com a opção Cod. Protesto;


7. Na coluna Descrição informe Cod. Prostesto e em seguida clique no botão Confirma.

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