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'''5.''' Na aba ''Arq. de Remessa'' preencha os campos '''Cód. p/ Protesto''' e '''Cód. p/ Não Protesto'''; | '''5.''' Na aba ''Arq. de Remessa'' preencha os campos '''Cód. p/ Protesto''' e '''Cód. p/ Não Protesto'''; | ||
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| - | Nota: O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa. | + | '''Nota:''' |
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Edição de 16h30min de 17 de agosto de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
No Cadastro de Clientes existe um campo para indicar se o cliente deve ou não ser protestado no arquivo de remessa. Se o usuário desejar protestar o cliente no arquivo de remessa, além de marcar o respectivo campo, será necessário preencher os campos Código do Protesto e Código do Não Protesto, no Agente Cobrador. Ainda será necessário configurar o Arquivo de Remessa do Banco.
A funcionalidade continua a mesma, no entanto será possÃvel protestar alguns clientes especÃficos, todos ou nenhum.
Como Configurar Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa
Configurando o Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa
Para maiores informações sobre o cadastramento de Clientes acesse: Cadastro de Clientes.
É necessário que o usuário marque a opção Protestar Cliente no Arquivo de Remessa. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.
Configurando Agente Cobrador
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique em Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Agentes Cobradores;
3. Na janela Agentes Cobradores selecione o Agente Cobrador e em seguida clique no botão Alterar;
4. Na janela Alteração de Agente Cobrador selecione a aba Arquivo de Remessa;
5. Na aba Arq. de Remessa preencha os campos Cód. p/ Protesto e Cód. p/ Não Protesto;
6. Em seguida clique no botão OK.
Nota:
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O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.