Fatura de Impostos Retidos

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[[Tabela Tipos Créditos/Débitos (Fatura de Impostos Retidos – Nota Fiscal) | Tabela Tipos de Créditos / Débitos]]
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== Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada ==
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'''1.''' No menu principal clique '''Obrigação''' e '''Notas Fiscais de Entrada''';
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'''6.''' Obrigação de retenção gerada.
'''6.''' Obrigação de retenção gerada.
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= Realizando Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal =
== Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal ==
== Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal ==
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Esta opção serve para gerar a obrigação referente ao Imposto Retidos das notas de entrada.
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p>
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'''2.''' Na janela ''Geração de Fatura para Impostos Retidos''
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'''2.''' Na janela ''Geração de Fatura para Impostos Retidos'' selecione o ''Período'': '''Dt. Entrada''', '''Dt. Pgto''' ou '''Dt. Emissão''';
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'''3.''' Em seguida selecione o ''Imposto'': '''IRRF''', '''INSS''', '''ISS''', '''PIS''', '''COFINS''', '''CSLL''' ou '''Todos'''. Clique '''Pesquisar''';
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<p align="justify">'''4.''' Selecione o(s) lançamento(s) da obrigação a serem gerados. ''Ao selecionar qualquer lançamento o sistema mostra o campo '''Total Selecionado''' com o total do imposto'';</p>
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'''5.''' Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão '''Parcelas''';
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'''Nota:'''
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* Quando o usuário não for Supervisor, o acesso aos botões de edição ficarão habilitados.
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'''6.''' Selecione a parcela e informe seus '''Vencimento'''(s);
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'''7.''' Para confirma a data de vencimento das parcelas, clique no botão [[Arquivo:Faturaimpostosretidos49.jpg]];
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'''8.''' Clique no botão '''OK''' para gerar a obrigação referente ao imposto retido das notas de entrada;
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'''9.''' Obrigação de retenção gerada.
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Edição atual tal como 10h03min de 9 de julho de 2012

Tabela de conteúdo

Introdução

Através desta opção é possível gerar obrigações de forma automática para os impostos retidos nas notas de entrada, assim como agrupar todos os impostos retidos, gerando uma única fatura.

Configurações

Tabela Tipos de Créditos / Débitos

Crédito/Débito para COFINS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para CSLL Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para INSS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para IRRF Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para ISS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para PIS Retido de Notas de Entrada

INSS Diminui o Total da Nota de Entrada

Como Configurar os Impostos (PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS e IRRF) Retidos na Nota de Entrada de Serviço

Inserindo Item (Serviço) na Nota de Entrada

Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada

Através desta opção é onde se insere os itens pertencentes a nota de entrada e seus impostos.

1. No menu principal clique Obrigação e Notas Fiscais de Entrada;

Arquivo:Faturaimpostosretidos3.jpg

2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos30.jpg

3. Preencha os campos de acordo com informações da NE;

4. Em seguida clique Produtos;

Arquivo:Faturaimpostosretidos33.jpg

5. Na janela Produtos da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos34.jpg

6. Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;

Arquivo:Faturaimpostosretidos35.jpg

7. Clique Imposto. Na janela Impostos, digite informações sobre a tributação do item. Clique OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos37.jpg

8. Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:

Arquivo:Faturaimpostosretidos57.jpg

9. Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique Voltar;

Arquivo:Faturaimpostosretidos58.jpg

Nota: ao clicar no botão Rateio Icms Retido pode-se ratear valor do ICMS Retido entre os itens da Nota Fiscal. No entanto, é preciso atualizar o valor das obrigações.

Arquivo:Faturaimpostosretidos59.jpg

10. Clique Descrição;

Nota: a descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.

Arquivo:Faturaimpostosretidos38.jpg

11. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos39.jpg

12. Insira informações e clique OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos41.jpg

13. Na janela Impostos preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;

Arquivo:Faturaimpostosretidos42.jpg

14. Clique Rodapé;

Arquivo:Faturaimpostosretidos60.jpg

15. Clique Obrigação e Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos43.jpg

Arquivo:Faturaimpostosretidos45.jpg

16. Insira informações da Obrigação e clique OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos46.jpg

17. Após inclusão dos campos da Nota Fiscal, clique Confirma;

Arquivo:Faturaimpostosretidos61.jpg

Realizando Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos

Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Créditos/Débitos;

Arquivo:Faturaimpostosretidos2.jpg

2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos preencha os campos Crédito/Débito, Data Inicial, Data Final e Empresa;

Arquivo:Faturaimpostosretidos44.jpg

3. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;

Arquivo:Faturaimpostosretidos48.jpg

4. Para confirma a obrigação clique no botão Arquivo:Faturaimpostosretidos49.jpg;

Arquivo:Faturaimpostosretidos44.jpg

5. Para confirmar a fatura gerada, clique no botão OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos40.jpg

6. Obrigação de retenção gerada.

Realizando Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal

Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal

Esta opção serve para gerar a obrigação referente ao Imposto Retidos das notas de entrada.

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Nota Fiscal;

Arquivo:Faturaimpostosretidos1.jpg

2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos selecione o Período: Dt. Entrada, Dt. Pgto ou Dt. Emissão;

3. Em seguida selecione o Imposto: IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, CSLL ou Todos. Clique Pesquisar;

Arquivo:Faturaimpostosretidos56.jpg

4. Selecione o(s) lançamento(s) da obrigação a serem gerados. Ao selecionar qualquer lançamento o sistema mostra o campo Total Selecionado com o total do imposto;

5. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;

Nota:

  • Quando o usuário não for Supervisor, o acesso aos botões de edição ficarão habilitados.

Arquivo:Faturaimpostosretidos51.jpg

6. Selecione a parcela e informe seus Vencimento(s);

Arquivo:Faturaimpostosretidos52.jpg

7. Para confirma a data de vencimento das parcelas, clique no botão Arquivo:Faturaimpostosretidos49.jpg;

Arquivo:Faturaimpostosretidos53.jpg

8. Clique no botão OK para gerar a obrigação referente ao imposto retido das notas de entrada;

Arquivo:Faturaimpostosretidos51.jpg

9. Obrigação de retenção gerada.

Arquivo:Faturaimpostosretidos54.jpg