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Edição de 13h48min de 28 de setembro de 2011

Introdução

A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitos ao Fabricante. Este arquivo é importado com informações do pedido e da nota para o sistema DealerNet.

Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito atualizam o transferem de estoque automaticamente, os materiais que tiverem suas referências modificadas.

Para que o sistema recalcule o valor do ICMS em cima da base da nota importada, basta configurar o parâmetro Considera com Valor Sim. Caso o parâmetro esteja configurado com Valor Não, a alíquota de ICMS será calculada de acordo com o arquivo. Recomenda-se que seja criada uma nova natureza de operação para utilização deste parâmetro, pois como a nova natureza o histórico não é perdido.

criado parâmetro "CONSIDERA %ICMS NA NAT.OPERAÇÃO IMPORTAÇÃO(S/N)?" para que o sistema considere o percentual de ICMS da natureza de operação. Para isto, basta configurar o parâmetro com Valor Sim e importar o arquivo Notas Fiscais de Peças - NP para que o sistema recalcule o valor do ICMS em cima da base da nota importada. Caso o parâmetro esteja configurado com Valor Não, a alíquota de ICMS será calculada de acordo com o arquivo. Recomenda-se que seja criada uma nova natureza de operação para utilização deste parâmetro, pois como a nova natureza o histórico não é perdido

Configurações

Considera % ICMS da Natureza de Operação na Importação

Realizando Importação Notas Fiscais de Peças

Como Realizar Importação Notas Fiscais de Peças

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal clique em Arquivo;

2. Em seguida clique em Importar Arquivo;

3. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;

5. Após selecionar o arquivo clique Importar;

Nota:

• Toda vez em que for importar um arquivo com data inferior a atual, o sistema verifica e emite mensagem. Clique Sim para dar continuidade ao processo.

Nota:

• Toda vez em que for realizar a importação de um arquivo com data inferior ao arquivo já importado, o sistema verifica e emite mensagem. Clique Sim para dar continuidade ao processo.

6. Processando importação;

7. Clique OK. Ir para aba Peças para registrar dados do arquivo importado no sistema;

8. Na aba Peças, mostra quantidade de notas importados no campo Nota Fiscal de Peças. Selecione o registro;

(): indica que o arquivo está pronto para ser importado.

(): indica que o arquivo já foi processado.

9. Selecione o Fornecedor;

Nota:

• Caso exista registros com números ou série de notas inválidas, o sistema verifica e emite mensagem sinalizando.

Nota:

• Caso haja diferença de quantidade entre o pedido e a nota, o sistema mostra a mensagem abaixo. Para visualizar as notas com a diferença, basta visualizar o relatório e verificar esta informação através da coluna Quant. Dif.

Nota:

• Caso no arquivo contenha itens que não estão no pedido, o sistema pergunta se deseja adicionar estes itens ao pedido.

Nota:

• Caso no arquivo exista algum produto sem cadastro no sistema, a mensagem abaixo aparece e o processamento será abortado.

Nota:

• Caso haja registros sem pedidos cadastrados no arquivo, o sistema emitirá um alerta solicitando o cadastramento do mesmo, para cadastrar clique Sim.

10. Pedidos cadastrados, para continuar clique OK;

11. Clique Processar;

12. Aguarde processando informações no banco de dados;

13. O sistema mostra Relatório de Importação, identificando lançamentos e notas fiscais. Consulte também através da opção Resultado na janela Notas Fiscais de Entrada de Peças. Para imprimir, clique Imprimir;

14. Importação concluída (). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas;

15. Para visualizar dados do arquivo importado, clique Preview;

16. Para imprimir informações, clique Imprimir.