Tabela Protestar Cliente no Arquivo de Remessa

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Para maiores informações sobre o cadastramento de Clientes acesse: [[Cadastro de Clientes]].
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<p align="justify">É necessário que o usuário marque a opção ''Protestar Cliente no Arquivo de Remessa''. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.</p>
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= Configurando Agente Cobrador =
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== Configurando Departamento ==
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'''1.''' No menu principal clique em '''Tabelas''';
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Utilize a tabela de ''Departamento'' para definir se protesta ou não clientes de um determinado departamento no arquivo de remessa (cobrança bancária).
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'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Agentes Cobradores''';
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'''1.''' No menu principal, clique  '''Tabelas''' e '''Departamentos''';
   
   
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'''3.''' Na janela ''Agentes Cobradores'' selecione o '''Agente Cobrador''' e em seguida clique no botão '''Alterar''';
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'''5.''' Na aba ''Arq. de Remessa'' preencha os campos '''Cód. p/ Protesto''' e '''Cód. p/ Não Protesto''';  
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'''3.''' Na janela ''Alteração de Departamento'' marque a opção '''Protesta clientes no Arquivo de Remessa''';
   
   
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* <p align="justify">O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.</p>
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'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Bancos''';
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'''3.''' Na janela ''Bancos'' selecione o '''Banco''' desejado e em seguida clique no botão '''Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico''';
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'''4.''' Na aba '''Arq. de Remessa''' preencha os campos '''Cód. p/ Protesto''' e '''Cód. p/ Não Protesto''';  
   
   
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'''5.''' Em seguida clique no botão '''OK'''.
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* <p align="justify">O campo ''Msg.Tarifa Bancária'' serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.</p>
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== Configurando Banco ==
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'''1.''' No menu principal, clique '''Tabelas''' e '''Bancos''';
   
   
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'''4.''' Na janela ''Arquivo de Remessa'' do '''Banco''' marque o campo '''Detalhe''';
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'''5.''' Em seguida selecione uma linha e clique no botão Alterar;
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'''2.''' Na janela ''Bancos'' selecione o banco desejado e em seguida clique no botão '''Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico''';
   
   
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Nota: Caso o usuário marque a opção Pagamento Eletrônico habilita a opção Modalidade de Pagamento serve para indicar o layout por modalidade dentro de um mesmo arquivo.
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'''3.''' Na janela ''Arquivo de Remessa do Banco'' marque o campo '''Detalhe''';
   
   
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6. Na coluna Campo preencha com a opção Cod. Protesto;
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'''4.''' Em seguida selecione uma linha e clique no botão '''Alterar''';
   
   
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'''5.''' Na coluna '''Campo''' selecione a opção '''Cod. Protesto''';
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7. Na coluna Descrição informe Cod. Prostesto e em seguida clique no botão Confirma.
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'''6.''' Na coluna '''Descrição''' informe '''Cod. Protesto''' e em seguida clique no botão '''Confirma'''.
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Edição atual tal como 15h13min de 3 de janeiro de 2023

Tabela de conteúdo

Introdução

No Cadastro de Clientes existe um campo para indicar se o cliente deve ou não ser protestado no arquivo de remessa. Se o usuário desejar protestar o cliente no arquivo de remessa, além de marcar o respectivo campo, será necessário preencher os campos Código do Protesto e Código do Não Protesto, no Agente Cobrador. Ainda será necessário configurar o Arquivo de Remessa do Banco.

A funcionalidade continua a mesma, no entanto será possível protestar alguns clientes específicos, todos ou nenhum.

Como Configurar Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Configurando o Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Para maiores informações sobre o cadastramento de Clientes acesse: Cadastro de Clientes.

É necessário que o usuário marque a opção Protestar Cliente no Arquivo de Remessa. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.

Configurando Departamento

MÓDULO CONTAS A RECEBER

Utilize a tabela de Departamento para definir se protesta ou não clientes de um determinado departamento no arquivo de remessa (cobrança bancária).

1. No menu principal, clique Tabelas e Departamentos;

Arquivo:Pcar9.jpg

2. Na janela Departamentos selecione o departamento e em seguida clique no botão Alterar;

Arquivo:Pcar10.jpg

3. Na janela Alteração de Departamento marque a opção Protesta clientes no Arquivo de Remessa;

4. Em seguida clique no botão OK.

Arquivo:Pcar11.jpg

Configurando Agente Cobrador

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal, clique Tabelas e Agentes Cobradores;

Arquivo:Pcar1.jpg

2. Na janela Agentes Cobradores selecione o agente cobrador e em seguida clique no botão Alterar;

Arquivo:Pcar2.jpg

3. Na janela Alteração de Agente Cobrador selecione a aba Arquivo de Remessa;

4. Na aba Arq. de Remessa preencha os campos Cód. p/ Protesto e Cód. p/ Não Protesto;

5. Em seguida clique no botão OK.

Nota:

  • O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.

Arquivo:Pcar3.jpg

Configurando Banco

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal, clique Tabelas e Bancos;

Arquivo:Pcar4.jpg

2. Na janela Bancos selecione o banco desejado e em seguida clique no botão Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico;

Arquivo:Pcar5.jpg

3. Na janela Arquivo de Remessa do Banco marque o campo Detalhe;

4. Em seguida selecione uma linha e clique no botão Alterar;

Arquivo:Pcar6.jpg

5. Na coluna Campo selecione a opção Cod. Protesto;

Arquivo:Pcar7.jpg

6. Na coluna Descrição informe Cod. Protesto e em seguida clique no botão Confirma.

Arquivo:Pcar8.jpg

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