De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição atual tal como 10h06min de 24 de abril de 2015

Introdução

O PAF-ECF é um Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o ECF (Emissor de Cupom Fiscal). O uso deste programa é uma obrigatoriedade do Fisco e tem por objetivo fazer com que todas as empresas fornecedoras de soluções de automação comercial estejam devidamente certificadas, para que todas as transações comerciais realizadas através destes sistemas possam ser auditadas pelo Fisco.

O Ato COTEPE 06/08 e o Convênio ICMS 15/08 são documentos que contém informações para análise do PAF-ECF, de abrangência nacional. Desta forma, alguns comportamentos do aplicativo são padronizados, minimizando os riscos de geração de informações inconsistentes para o Fisco e dificultando a sonegação por meio de aplicativos de frente de loja.

Estas legislações contêm diversas exigências e cria algumas siglas para documentos que a maioria já usa, como:

I - Auto-serviço: forma de atendimento em que o consumidor escolhe os produtos e leva ao caixa;

II - Pré-venda: forma de atendimento em que o consumidor escolhe os itens e recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa para pagamento;

III - Documento Auxiliar de Venda (DAV): é um tipo de documento emitido antes de terminar a operação de compra, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial. Serve para operações como orçamento, pedido, ordem de serviço, etc. O DAV não substitui o Cupom Fiscal, que deverá ser emitido.

A utilização da impressora fiscal se dará em dois momentos:

1º - o PAF-ECF precisa passar por uma análise funcional pelo órgão técnico credenciado pelo COTEPE/ICMS para obtenção de um Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF e com este em mãos poderá solicitar registro em cada Unidade Federativa onde deseja atuar;

2º - após registradas as UF's, entrar em contato com o Help Desk da DealerNet para ativação da impressora (configurar parâmetros).

De acordo com as exigências do Ato COTEPE 06/08 é obrigatório a geração de um arquivo eletrônico de periodicidade diária, tal arquivo deve ser assinado digitalmente garantindo assim que as informações contidas no mesmo foram geradas pelo PAF. O aplicativo ECF faz um controle criptografado do GT (Grande Total) e número de série do ECF, impedindo assim a troca de ECF entre PDVs, assim como o estabelecimento de um tempo máximo de diferença entre do relógio do PDV onde é executado o PAF e o relógio do ECF.

Vale ressaltar que antes da instalação do PAF - ECF Concessionária, se faz necessário a Instalação do SQL Express 2005 ou 2008 e atachar um banco de dados local (máquina local para emissão do Cupom Fiscal).

Requisitos

Requisitos para Homologação

Requisitos de Software e Hardware

Solicitação Autorização de Uso com o PAF-ECF

Como Solicitar Autorização de Uso com o PAF-ECF

Instalação do Emissor Cupom Fiscal

Instalando Emissor Cupom Fiscal

Instalação do SQL Express

Requisitos para Instalação

Instalando SQL Express 2005

Instalando SQL Express 2008

Instalação do Aplicativo do PAF-ECF na Concessionária

Instalando Aplicativo do PAF-ECF na Concessionária

Impressora Fiscal

Instalando Impressora Fiscal

Cadastro da Impressora Fiscal

Configurações

Meios de Pagamento da Impressora

Formas de Pagamento

Modelo DAV-OS - Ordem de Serviço

Bloqueia Acréscimo no Balcão

Ativa Sistema PAF - ECF

Código Cliente Consumidor Final

Tipos de Documentos

Cadastro de Serviços

Cadastro de Produtos

Calcula IPI na Nota de Saída

Realizando Emissão de Comprovante Não-Fiscal

Como Emitir Comprovante Não-Fiscal

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Todos os pagamentos ou recebimentos diversos realizados no caixa da loja é impresso um comprovante não-fiscal. Com a impressão do Comprovante Não-Fiscal, as informações serão geradas alimentando os totalizadores não fiscais dos relatórios de Redução Z e Leitura 'X'.

Nota:

• Todo registro de operação não fiscal, ou seja, que envolva operação não-fiscal o PAF - ECF envia ao ECF um comando de impressão de Comprovante Não-Fiscal.

Após a finalização do dia (Redução Z) no ECF, o sistema fica bloqueado para as operações não-fiscais.

Alguns exemplos de registro de operação não fiscal: Lançamentos, Suprimento de Caixa, Sangria, Adiantamentos feitos na conta do ECF, Baixa de Títulos, dentre outros.

Verifique o passo a passo de uma emissão de Comprovante Não-Fiscal:

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

3. Em seguida clique Incluir;

4. Selecione o Crédito/Débito, número do Pedido, a quantidade de Parcela(s);

5. Informe os dados do Documento preenchendo o Tipo do documento a ser lançado, o Número do documento (do lançamento), o Valor da venda, o Nº Parcelas do documento, NSU número sequencial único (código de autorização);

6. Preencha o Departamento que será vinculado o lançamento, a Dt Caixa, a quantidade de Dias, Dt Documento, C.Classificação, Histórico, Orig/Destino;

7. Clique em OK para imprimir o comprovante não-fiscal;

8. Comprovante Não-Fiscal gerado.

Gerando DAV

Como Gerar um DAV em Impressora Fiscal

MÓDULO BALCÃO

De acordo com a exigência de cada Estado, os DAV's gerados pelo sistema podem ser impressos ou não na impressora fiscal através do ECF. Para consultar os DAV's pendentes de impressão pelo ECF, utilize a opção de Impressão DAV, no módulo de Emissor de Cupom Fiscal.

Verifique o passo a passo para gerar um DAV em Impressora Fiscal:

1. No menu principal clique Pedidos e Televendas ou clique ;

2. Na janela Televendas, preencha os campos Fone, Movimento e C. Pag, de acordo com o tipo de negociação;

Notas:

• Movimento é a Natureza de operação.

• Fone é uma forma de realizar a busca de cliente através do número do telefone. Caso existam mais de um cliente com o mesmo número do telefone, o sistema abrirá uma tela com todos os clientes com o mesmo telefone, para que seja selecionado o que está sendo atendido.

3. Selecione o cliente desejado e clique OK;

4. Aparecem os dados do cliente na tela;

5. Em seguida digite o código do produto ou selecione através ;

6. Ir para campo Produto. Abrirá a janela para Consulta de Produtos. Selecione o estoque, digite o nome do produto para consulta (em qualquer campo inicial, final, contendo, referência) ou selecione o produto através da opção Promoção. Clique OK;

7. Selecione o produto e clique Voltar;

8. Selecione o Tipo de Contato realizado com o cliente em Tp. Contato;

9. Após selecionar o produto, ir para aba Pedidos. Confira as informações e clique OK;

Caso o cliente desista de comprar o produto, é necessário registrar a venda perdida. Ver documentação Venda Perdida.

10. Clique Sim para emitir a Nota Fiscal;

11. Abrirá a janela Pedidos com os pedidos que faltam emitir nota ou DAV. Clique TAB, selecione o pedido desejado e clique Imprimir;

Entendendo as opções:

Pendentes - são os pedidos que ainda NÃO foram IMPRESSOS.

Utilizados - são os pedidos JÁ IMPRESSOS.

Inutilizados - são os pedidos NÃO UTILIZADOS.

Notas:

• Após realizar a impressão, não será possível efetuar nenhuma alteração no Pedido. O mesmo ficará na aba Utilizados.

• Utilize o botão Desbloquear Peças () para inutilizar o pedido. Desta forma, as peças são desbloqueadas e o DAV fica inutilizado. E o pedido ficará na aba de Inutilizados.

• Caso haja desistência de algum produto no pedido, basta clicar em Alterar () para que seja aberta a tela Alteração de Produtos Pedido e possa Cancelar () o produto. Desta forma, quando for imprimir o cupom fiscal do pedido, o item sairá com a descrição de "Cancelado".

12. Selecione o Tipo de Nota Fiscal: Pré-Venda e informe a Data de Validade do Orçamento. Clique no botão Orçam. para imprimir o DAV na impressora fiscal;

Nota:

• Caso o parâmetro Ativa Sistema PAF - ECF esteja configurado com Valor Sim e o parâmetro Bloqueia Acréscimo no Balcão esteja com Valor Não, ao tentar gerar a pré-venda, o sistema emite mensagem abaixo, permitindo assim a emissão de nota fiscal com acréscimo e bloqueando apenas a geração da pré-venda.

13. Clique Sim para imprimir o DAV na impressora fiscal;

14. Orçamento gerado e DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora fiscal.

Impressão DAV

MÓDULO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

Através da opção Impressão DAV é possível consultar os DAV's pendentes de impressão.

1. No menu principal clique Pedidos e Impressão DAV;

2. Na janela Impressão DAV informe a Data;

3. Selecione a aba Orçamento e o orçamento gerado. Clique Imprimir;

Notas:

• Para retirar o orçamento da fila de impressão, basta clicar Cancelar Impressão.

• O sistema ordena os DAV's de forma automática. A ordenação é feita através da coluna Nr. DAV.

4. DAV impresso na impressora fiscal.

Como Gerar um DAV em Impressora Não-Fiscal

MÓDULO BALCÃO

De acordo com a exigência de cada Estado, os DAV's gerados pelo sistema podem ser impressos ou não em impressora não-fiscal. Para consultar os DAV's pendentes ou imprimir um novo DAV com uma nova numeração, utilize a opção de Consulta Orçamentos Pendentes, no módulo de Balcão.

Verifique o passo a passo para gerar um DAV em Impressora Não-Fiscal:

1. No menu principal clique Pedidos e Televendas ou clique ;

2. Na janela Televendas, preencha os campos Fone, Movimento e C. Pag, de acordo com o tipo de negociação;

Notas:

• Movimento é a Natureza de operação.

• Fone é uma forma de realizar a busca de cliente através do número do telefone. Caso existam mais de um cliente com o mesmo número do telefone, o sistema abrirá uma tela com todos os clientes com o mesmo telefone, para que seja selecionado o que está sendo atendido.

3. Selecione o cliente desejado e clique OK;

4. Aparecem os dados do cliente na tela;

5. Em seguida digite o código do produto ou selecione através ;

6. Ir para campo Produto. Abrirá a janela para Consulta de Produtos. Selecione o estoque, digite o nome do produto para consulta (em qualquer campo inicial, final, contendo, referência) ou selecione o produto através da opção Promoção. Clique OK;

7. Selecione o produto e clique Voltar;

8. Selecione o Tipo de Contato realizado com o cliente em Tp. Contato;

9. Após selecionar o produto, ir para aba Pedidos. Confira as informações e clique OK;

Caso o cliente desista de comprar o produto, é necessário registrar a venda perdida. Ver documentação Venda Perdida.

10. Clique Sim para emitir a Nota Fiscal;

11. Abrirá a janela Pedidos com os pedidos que faltam emitir nota ou DAV. Clique TAB, selecione o pedido desejado e clique Imprimir;

Entendendo as opções:

Pendentes - são os pedidos que ainda NÃO foram IMPRESSOS.

Utilizados - são os pedidos JÁ IMPRESSOS.

Inutilizados - são os pedidos NÃO UTILIZADOS.

Notas:

• Após realizar a impressão, não será possível efetuar nenhuma alteração no Pedido. O mesmo ficará na aba Utilizados.

• Utilize o botão Desbloquear Peças () para inutilizar o pedido. Desta forma, as peças são desbloqueadas e o DAV fica inutilizado. E o pedido ficará na aba de Inutilizados.

• Caso haja desistência de algum produto no pedido, basta clicar em Alterar () para que seja aberta a tela Alteração de Produtos Pedido e possa Cancelar () o produto. Desta forma, quando for imprimir o cupom fiscal do pedido, o item sairá com a descrição de "Cancelado".

12. Selecione o Tipo de Nota Fiscal: Pré-Venda e informe a Data de Validade do Orçamento. Clique no botão Orçam. para imprimir o DAV na impressora não-fiscal;

13. Clique Preview para visualizar o DAV. E Imprimir para imprimi-lo;

14. DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora não-fiscal.

Impressão DAV em Impressora Não-Fiscal

MÓDULO UTILITÁRIO

Através da opção Controle de DAV é possível consultar os DAV's pendentes de impressão, assim como imprimi-los no emissor de cupom fiscal em impressão não-fiscal. Este procedimento visa atender o Decreto nº 2.766R do Estado do Espírito Santo. Para isto, basta configurar os parâmetros Ativa Sistema PAF - ECF com Valor Sim, Imprime DAV na Impressora Fiscal com Valor Sim e UF para ES.

1. No menu principal clique PAF-ECF e Controle de DAV;

2. Na janela Impressão DAV informe a Data;

3. Selecione a aba Orçamento e o orçamento gerado. Clique Imprimir;

Nota:

• Para retirar o orçamento da fila de impressão, basta clicar Cancelar Impressão.

4. Clique em Preview para visualizar o DAV e Imprimir para imprimi-lo;

5. DAV impresso na impressora não-fiscal.

Consultar Orçamentos Pendentes

MÓDULO BALCÃO

Através da opção Consultar Orçamentos Pendentes é possível consultar os DAV's pendentes ou imprimir um novo DAV com uma nova numeração.

1. No menu principal clique Pedidos e Consulta Orçamentos Pendentes;

2. Na janela Consulta Orçamentos Pendentes selecione o orçamento e clique Nota Fiscal para reimprimi-lo;

Notas:

• Para gerar um pedido baseado em um orçamento de balcão já existente, clique no botão Pedido.

• Para inutilizar o orçamento da tela, clique no botão Inutilizar.

• Se o parâmetro Calcula IPI na Nota de Saída estiver configurado com Valor Sim, a Procedência do produto for estrangeira e o I.P.I. estiver configurado, no Cadastro de Materiais, o sistema considera o valor do IPI no orçamento pendente.

3. Selecione o Tipo de Nota Fiscal: Cupom e informe a Data de Validade do Orçamento. Clique no botão Orçam. para imprimir o DAV na impressora não-fiscal;

Nota:

• Para gerar o cupom, clique Emitir.

4. Clique Preview para visualizar o DAV. E Imprimir para imprimi-lo;

5. DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora não-fiscal.

Gerando DAV-OS

Como Gerar um DAV-OS em Impressora Fiscal

MÓDULO OFICINA

De acordo com a exigência de cada Estado, os DAV-OS, como: Orçamento, O.S. ou Pré-Nota gerados pelo sistema serão impressos ou não na impressora fiscal através do ECF. Para consultar os DAV's de OS's pendentes de impressão, utilize a opção de Impressão DAV-OS, no módulo de Emissor de Cupom Fiscal.

• Para gerar Orçamento é obrigatório informar o CGC/CPF do cliente, se não for informado, o orçamento não é realizado.

A impressão de DAV-OS pode ser feita também através dos módulos AutoCentro e Fast Service.

Verifique o passo a passo para gerar um DAV-OS em Impressora Fiscal:

1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou clique ;

2. Na janela Ordem de Serviço clique Incluir;

3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e clique TAB; O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;

4. Preencha o percentual de combustível existente no veículo no campo Comb.(%);

5. Informe a Km Atual do veículo;

6. Selecione de que forma o veículo Chegou na concessionária: Andando ou Rebocado;

7. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

8. Se o e-mail do proprietário do veículo estiver incorreto, clique do campo E-mail;

9. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;

10. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;

11. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);

12. Selecione o Consultor Técnico;

13. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

14. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;

15. Na janela Inclusão de TMO da OS, selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;

16. Digite o TMO ou selecione através do ;

17. Em seguida clique TAB para trazer as informações do TMO;

18. Preencha os campos Observação com informação adicional; a Quantidade do serviço, Desconto(%) ou Valor Desconto concedido no serviço; Obs. Check-List com informações sobre os serviços que serão executados;

19. Selecione o produtivo no campo Distribuição Oficina;

20. Clique OK;

21. Serviço cadastrado. Clique Voltar;

Nota:

• Caso haja desistência de algum serviço na ordem de serviço ou no orçamento, basta clicar em Cancelar () para que o serviço seja cancelado.

22. Na janela Inclusão da Ordem de Serviço, clique Confirma;

23. Os campos E-mail e/ou SMS são marcados automaticamente, aparecendo à mensagem abaixo. Ao clicar Sim, abrirá a janela Alteração de E-mail. Se clicar Não, irá para a tela de impressão da O.S.;

24. Clique Sim para imprimir o DAV-OS na impressora fiscal;

25. Clique Preview. Para imprimir a ordem de serviço, clique Imprimir;

26. Ordem de Serviço gerada e DAV-OS impresso na impressora fiscal.

Impressão DAV-OS

MÓDULO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

Através da opção Impressão DAV é possível consultar os DAV's de OS's pendentes de impressão.

Nota:

• Toda impressão de DAV em impressora fiscal, o sistema agrupa as peças e serviços do Orçamento, O.S. e Pré-Nota.

1. No menu principal clique Pedidos e Impressão DAV;

2. Na janela Impressão DAV informe a Data;

3. Selecione a aba Ordem de Serviço e o Tipo de Documento: ORDEM DE SERVIÇO. Clique Imprimir;

Notas:

• Ao gerar uma pré-nota, é necessário selecionar o Tipo de Documento: PRÉ-NOTA para imprimir o DAV-OS na impressora fiscal.

• Para retirar da fila de impressão a ordem de serviço ou a pré-nota, basta clicar Cancelar Impressão.

• O sistema ordena os DAV's de forma automática. A ordenação é feita através da coluna Nr. DAV.

4. DAV-OS impresso na impressora fiscal.

Como Gerar um DAV-OS em Impressora Não-Fiscal

MÓDULO OFICINA

De acordo com a exigência de cada Estado, os DAV-OS, como: Orçamento, O.S. ou Pré-Nota gerados pelo sistema serão impressos ou não em impressora não-fiscal.

A impressão de DAV-OS pode ser feita também através dos módulos AutoCentro e Fast Service.

Verifique o passo a passo para gerar um DAV-OS em Impressora Não-Fiscal:

1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou clique ;

2. Na janela Ordem de Serviço clique Incluir;

3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e clique TAB; O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;

4. Preencha o percentual de combustível existente no veículo no campo Comb.(%);

5. Informe a Km Atual do veículo;

6. Selecione de que forma o veículo Chegou na concessionária: Andando ou Rebocado;

7. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

8. Se o e-mail do proprietário do veículo estiver incorreto, clique do campo E-mail;

9. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;

10. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;

11. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);

12. Selecione o Consultor Técnico;

13. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

14. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;

15. Na janela Inclusão de TMO da OS, selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;

16. Digite o TMO ou selecione através do ;

17. Em seguida clique TAB para trazer as informações do TMO;

18. Preencha os campos Observação com informação adicional; a Quantidade do serviço, Desconto(%) ou Valor Desconto concedido no serviço; Obs. Check-List com informações sobre os serviços que serão executados;

19. Selecione o produtivo no campo Distribuição Oficina;

20. Clique OK;

21. Serviço cadastrado. Clique Voltar;

Nota:

• Caso haja desistência de algum serviço na ordem de serviço ou no orçamento, basta clicar em Cancelar () para que o serviço seja cancelado.

22. Na janela Inclusão da Ordem de Serviço, clique Confirma;

23. Os campos E-mail e/ou SMS são marcados automaticamente, aparecendo à mensagem abaixo. Ao clicar Sim, abrirá a janela Alteração de E-mail. Se clicar Não, irá para a tela de impressão da O.S.;

24. Clique Sim para imprimir o DAV-OS na impressora fiscal;

25. Clique Preview. Para imprimir a ordem de serviço, clique Imprimir;

26. Ordem de Serviço gerada e DAV-OS impresso na impressora não-fiscal.

Funções Adicionais

Histórico de DAV-OS

Gerando Venda Offline

Como Gerar Venda Offline

MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL

1. Acesse o módulo Emissor de Cupom Fiscal, para que o sistema conecte à rede de um banco local e realize venda offline;

2. Informe Usuário e Senha do supervisor e Empresa local;

3. Na janela Emissão de Cupom (modo off-line) clique Incluir;

4. Toda vez em que for realizada venda Offline, o sistema solicita autorização. Informe Usuário e Senha do supervisor para prosseguir o processo;

5. Selecione Estoque e Departamento;

6. Informe o Nome, Endereço e CPF ou CNPJ do Destinatário;

Notas:

• Toda venda off-line com o PAF-ECF ativo é obrigatório que o parâmetro Código Cliente Consumidor Final esteja configurado. Caso o PAF-ECF esteja ativo e o parâmetro não esteja configurado, o sistema emite mensagem ‘Parâmetro “CODIGO CLIENTE CONSUMIDOR FINAL” deve estar configurado, caso o PAF-ECF esteja ativado’ e impede que a venda off-line aconteça.

• Os dados do Destinatário serão preenchidos, de acordo com o código do cliente configurado no parâmetro Código Cliente Consumidor Final. Caso queira emitir o cupom com o nome, endereço e CPF/CNPJ de outro cliente, basta alterar as informações nesta tela.

7. Informe a Natureza de Operação, a Condição de Pagamento (sempre será À Vista), Cartão de Crédito (não permite venda com cartão) e a Conta Gerencial;

8. Em seguida clique Abrir Cupom;

9. Cupom inicializado. Clique OK;

10. Clique Produtos para incluir os produtos na venda;

11. Informe o Desenho do produto e seus dados. Clique OK;

12. Na janela Emissão de Cupom (modo off-line) clique Confirma;

13. O sistema registra os dados e solicita a inclusão da(s) forma(s) de pagamento. Clique Incluir;

14. Selecione a(s) Forma(s) de Pagamento e informe o valor a ser pago. Clique Confirma;

15. O cupom sairá na impressora fiscal configurada com os dados do cliente (Nome, Endereço, CPF/CNPJ). Clique OK;

16. Após restabelecimento da rede, o sistema sincroniza as vendas realizadas de forma offline do banco local com o banco do servidor de dados atualizando o estoque. Clique OK para emitir os cupons normalmente.

Caso o estoque das peças do banco local esteja com estoque divergente do banco do servidor de dados, após o restabelecimento da rede, o sistema sincroniza as vendas realizadas de forma offline, com o banco do servidor de dados, atualizando o estoque. Durante esse processo, se o sistema detectar a insuficiência do estoque, a aplicação impede a emissão de novos cupons até que o ajuste do estoque seja feito, emitindo mensagem abaixo:

Para visualizar as informações da peça com saldo insuficiente, clique Pend.

Entendendo a tela:

Saldo atual: o saldo de ontem (4) + a nota de compra de hoje (com quantidade 100) = quantidade disponível em estoque (104)

Informações do produto: relação dos produtos que estão sendo sincronizados. O código, a descrição e a quantidade de peças que foram vendidas offline

Dt Emiss Nota: representa o estado da peça na data de emissão da nota em offline (no dia 20/05/2010 a peça 55218184 em questão, tinha 4 disponíveis e 6 pendentes).

De acordo com o exemplo da tela abaixo, mostra que hoje (21/05/2010) há saldo disponível, porém não havia saldo na data de emissão da nota (20/05/2010). Para que a sincronização seja realizada com sucesso, deve ser feito um ajuste em estoque na data de emissão da nota (20/05/2010).

Para visualizar o relatório com as informações das peças com saldo insuficiente, clique Imprimir.

Clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Relatório de Peças com saldos pendentes gerado.

Funções Adicionais

Como Cancelar Cupom na Venda Offline

Impressão do Cupom Fiscal

Imprimindo Cupom Fiscal

MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL

Após gerar cupom pelos módulos Balcão ou Oficina, o cliente irá efetuar pagamento no caixa. Neste momento será acessado o módulo "Emissor Cupom Fiscal" para impressão do cupom:

1. Ir em Pedidos e Impressão de Cupom Fiscal;

2. Aparecerá a janela Impressão de Cupom Fiscal. Nesta janela, o campo Data já vem preenchido com a data do dia;

3. Tecle TAB e o sistema trará todos os cupons gerados no dia;

4. Para imprimir o cupom do dia, selecione o cupom e clique Imprimir;

5. Aparecerá a janela de Formas de Pagamento com dados do produto. Clique Incluir para cadastrar a forma de pagamento;

6. Selecione a(s) Forma(s) de Pagamento;

7. Digite o Valor a ser pago;

Nota:

• Nas operações em que o pagamento ocorra com meio de pagamento vinculado a emissão do respectivo comprovante de crédito ou de débito, o PAF-ECF envia ao ECF o comando de impressão de Comprovante de Crédito ou Débito (CCD).

8. Em seguida clique no botão Confirma;

9. O cupom sairá na impressora configurada com os dados do Cliente (Nome, RG, CFC/CNPJ, Razão Social, Endereço e Inscrição Estadual), fiscais e as observações.

Notas:

• A data e hora da movimentação registrada no banco de dados é a mesma data e hora impressa no cabeçalho do documento emitido pelo ECF.

• Se na emissão do cupom houver algum item cancelado, o sistema imprime-o com o descritivo informando o item que foi cancelado.

Cancelando Cupom Fiscal

MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL

Segue instruções para cancelamento de cupom:

1. Ir em Pedidos e Impressão de Cupom Fiscal;

2. Aparecerá a janela Impressão de Cupom Fiscal. Nesta janela, o campo Data já vem preenchido com a data do dia.

3. Tecle TAB e o sistema trará todos os cupons gerados no dia;

4. O sistema só permite cancelar o último cupom impresso. Para cancelar o cupom, clique no botão Imprimir;

5. Aparecerá a janela de Forma de Pagamento com dados do produto. Clique Incluir para visualizar os itens do cupom fiscal;

6. Em seguida clique Cancela Cupom;

7. Aparecerá uma janela para confirmação do cancelamento. Clique Sim;

8. Após cancelamento, será impresso a lista de devolução do estoque.

Menu Fiscal

MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL

As operações que podem ser realizadas nas funções do menu fiscal são:

1. LX: para comandar a impressão da Leitura X pelo ECF. Um relatório fiscal que imprime as informações contidas na RAM do ECF e algumas outras contidas na memória fiscal. Informa os dados parciais relativos aos cupons emitidos no dia fiscal corrente. Este relatório pode ser emitido quantas vezes forem necessárias durante o dia. Algumas unidades da Federação exigem que a primeira leitura X do dia seja mantida ao lado do ECF para ser usada em auditoria fiscal.

2. LMF: para comandar a impressão da Leitura da Memória Fiscal pelo ECF, possibilitando a seleção do tipo de leitura (completa ou simplificada) e da abrangência das informações por período de data e por intervalo de CRZ.

3. Arquivo MF: para comandar a gravação de arquivo eletrônico no formato binário com dados extraídos da MF do ECF, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente criando um arquivo TXT com mesmo nome contendo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI.

4. Arquivo MFD: para comandar a gravação de arquivo eletrônico no formato binário com dados extraídos da MFD do ECF, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente criando um arquivo TXT com mesmo nome contendo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI.

5. Arq. AC 17/04: para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe conforme estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04, de 17 de março de 2004, inclusive quanto ao padrão de nomeação, com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de COO, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta função, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI.

6. Identificação do PAF-ECF: para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 1 do requisito XXXIII.

7. Vendas do Período: para gerar dois arquivos eletrônicos, com possibilidade de seleção por período de data, sendo:

a) um arquivo conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95, devendo conter os registros relativos aos documentos referentes às operações de saída e prestações praticadas, emitidos ou registrados pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e 90;

b) outro arquivo distinto conforme o Ato COTEPE ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos aos documentos referentes às operações de saída e prestações praticadas, emitidos ou registrados pelo PAF-ECF exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9;

c) os arquivos devem ser assinados digitalmente inserindo ao final dos arquivos uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI.

8. Tab. Índice Técnico Produção: este PAF-ECF não executa funções de baixa de estoque com base em índices técnicos de produção, não podendo ser utilizado por estabelecimento que necessite deste recurso.

9. Param. de Configuração: para emitir Relatório Gerencial pelo ECF contendo a configuração programada no PAF-ECF em execução, do Perfil de Requisitos, a que se refere o art. 4º do ato COTEPE/ICMS 9/13, adotado pela unidade federada.

Obs.: O relatório agora só tem o título e mais duas linhas:

UF: BA

Perfil: Z

10. Registros do PAF-ECF: para gerar arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente por meio do Registro tipo EAD especificado no requisito XXXI, com possibilidade de seleção:

a) para as informações relativas ao estoque: "ESTOQUE TOTAL" para gerar registros relativos a todas as mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Serviços prevista no Requisito XIII e "ESTOQUE PARCIAL" para gerar registros relativos somente a uma ou mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição, contendo a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso por um ECF no estabelecimento.

b) para as demais informações: por período de data.

Obs.: O que antes era gerado em arquivos separados (Meios de Pagamento, Tabela de Produtos, DTU’s Emitidos, DAV Emitidos e Movimento por ECF), hoje este menu (Registros do PAF-ECF) engloba em um único arquivo, na pasta do PAF-ECF.

1. No menu principal clique Menu Fiscal;

2. Na janela Menu Fiscal, visualize as opções do menu fiscal.

Código de Impressão do Cupom Fiscal

Para comandar a impressão do cupom fiscal previsto no item 2 do requisito VIII-A, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF), estabelecimentos situados no Estado de Minas Gerais o código deve ser impresso precedido da expressão "MINAS LEGAL".

Ex.: Cupom gerado pelo Estado de Minas Gerais

Para comandar a impressão do cupom fiscal previsto no item 2ª do requisito VIII-A, do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF), estabelecimentos situados no Estado do Rio de Janeiro o código deve ser impresso precedido da expressão "CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS", na primeira linha e, na segunda linha, "ENVIE SMS P/ 6789".

Ex.: Cupom gerado pelo Estado do Rio de Janeiro

Registra Relatórios

MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL

Utilize o processo abaixo para gerar o totalizar específico para cada relatório gerencial impresso no ECF. Vale ressaltar que a geração deste relatório é obrigatória. E a não utilização pode acarretar problemas na fiscalização. Ou seja, essa medida visa evitar um possível problema com a fiscalização, pois se o cliente não imprimir estes relatórios e algum fisco aparecer para auditoria e tentar executar estes relatórios pela 1ª vez e o ECF estiver com movimento, o sistema vai reportar erro e consequentemente terá risco de notificação fiscal.

Importante:

• Apenas para o estado de Alagoas. Antes de movimentar a impressora fiscal (ECF), é necessário realizar o processo de Registra Relatórios para que seja registrado na memória da impressora fiscal o totalizador não fiscal RECEBE CARTAO e o relatório gerencial ESTORNO CARTAO. Este processo é realizado apenas uma vez, porém só pode ser realizado antes de movimentar a impressora. Para realizar o registro do totalizador não fiscal RECEBE CARTAO e do relatório gerencial ESTORNO CARTAO, basta utilizar o botão de Registra Relatórios. Após realizar o procedimento de registro dos relatórios, é necessário criar formas de pagamento nomeada de RECEBE CARTAO que será utilizada no momento da impressão do cupom fiscal no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, para os cupons originados de O.S (Ordem de Serviço) onde tenha produtos e serviços.

Acesse o tópico Formas de Pagamento e saiba como criar as formas de pagamento.

Vale ressaltar que a nomenclatura da forma de pagamento deve ser exatamente RECEBE CARTAO. Caso seja diferente o processo não irá funcionar.

1. No menu principal clique Opções e Impressora Fiscal;

2. Na janela ECF - Impressora Fiscal, clique no botão Registra Relatórios;

3. Aguarde o registro das informações na memória da impressora fiscal e a mensagem de êxito no processo;

4. Relatório gerencial impresso no ECF. Clique OK.

Considerações Gerais

Aplicativo MD5 (Chave de Registro)

Acessando ECF com Numeração do Arquivo Auxiliar Diferente

Bloqueando o Uso do Acréscimo/Decréscimo

Finalizando o Dia Anterior com Pré-Venda Pendente

Finalizando o Dia com Pré-Venda Pendente

Gerando Pré-Venda com Mapa Resumo Pendente

Indisponibilidade de Uso ao módulo Emissor de Cupom Fiscal

Indisponibilidade de Acesso ao módulo Emissor de Cupom Fiscal

Indisponibilidade de Impressão do DAV com a Redução Z Pendente

Indisponibilidade de Impressão de Relatórios com a Redução Z Pendente

ECF Desligado

Confere Número de Série com o Armazenado em Arquivo Auxiliar

Corrigir o Sistema Operacional no Caso de Divergência no Horário

Confere Grande Total com o Armazenado em Arquivo Auxiliar

Verifica se existe Cupom Aberto no ECF

Cancela Cupom

Abre Comprovante de Crédito ou Débito

Imprime Linha em Comprovante de Crédito ou Débito

Fecha Comprovante de Crédito ou Débito

Abre Relatório Gerencial / Imprime Linha em Relatório Gerencial / Fecha Relatório Gerencial

Sangria

Suprimento

Leitura X

Leitura de memória Fiscal por Data

Leitura de memória Fiscal por Redução

Leitura de memória Fiscal por Data pela Serial

Leitura de memória Fiscal por Redução pela Serial

Redução Z

Problemas que ocorrem na Impressão do Cupom

Sem Conexão

Sem Cabo de Força

Falta de Papel

Finalizando o Dia

Finalizar o Dia