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		+	As regras para inclusão do NVE são:
		+	* no máximo oito NVEs diferentes podem ser vinculados por produtos;
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		+	* A busca do produto pode ser feita pelo código ou referência (ver tópico [[Buscar o Produto pelo Código do Produto]]).
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Edição atual tal como 11h54min de 17 de abril de 2015

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 3 Cadastrando um Produto 3.1 Como Cadastrar um Produto 4 Funções Adicionais 4.1 Como Mudar a Referência de um Produto 4.2 Como Bloquear um Produto para Compra 4.3 Como Bloquear um Produto para Venda 4.4 Como Consultar Pedido de Compra de um Produto 4.5 Como Associar Imagem ao Produto 4.6 Como Vincular o Produto ao NVE

Introdução

A janela de Materiais é o ponto de partida para cadastrar todos os produtos comercializados ou consumidos pela concessionária.

O Cadastro pode ocorrer de duas formas:

• Para Peças originais de Fábrica, é realizado automaticamente ao importar um arquivo Tabela de Preços. A Fábrica disponibiliza o arquivo com dados dos produtos e através do módulo de Integração Fábrica, importam-se os dados para o sistema. O sistema atualiza as informações de produtos já cadastrados assim como, cadastra novos produtos;

• Para outro tipo de produto, este cadastro é realizado manualmente, que veremos a seguir.

Principais atribuições da tela de Cadastro de Materiais:

1. Apresentar as características do produto;

2. Definir Preço de Venda e margem de lucro;

3. Apresentar a classificação ABC do Produto;

4. Localização do produto em estoque;

5. Definir a quantidade do produto em estoque (Ideal, Crítico, Máximo);

6. Histórico de alterações de preços e movimentação em estoque;

7. Informar para produto em regime especial, o tipo de tributação;

8. Alterar a referência do produto;

9. Bloquear um produto para compra;

10. Bloquear quantidade de produto em estoque.

Configurações

Alteração Preços do Material

Bloqueia Comércio Peça para Revisão pelo Setor Fiscal

Buscar o Produto pelo Código do Produto

Calcula IPI na Nota de Saída

Código de Procedência

Grupos de Materiais

Natureza de Operação

Natureza de Operação de Peças Genuína com Substituição Tributária

Natureza de Operação de Peças não Genuína com Substituição Tributária

NBM - Classificação Fiscal

Permite Excluir Bloqueio de Peças para OS

Quantidade Mínima de Dígitos Classif Fiscal NBM

Quantidade Mínima de Dígitos Classif Fiscal NCM

Somente Gerente Altera o Preço do Produto

Cadastrando um Produto

Como Cadastrar um Produto

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Para cadastrar manualmente um produto, siga as orientações abaixo:

1. No menu principal clique Cadastros e Materiais;

2. Na janela Materiais, clique Incluir;

3. Na janela Inclusão de Materiais, digite a Referência do Produto e a Descrição do Produto;

Nota:

• Caso a opção Acesso Restrito ao Cadastro de Material esteja marcada, no Cadastro de Usuários, o sistema desabilita os campos Descrição e Descrição Detalhada para preenchimento.

4. No campo Grupo, clique no botão Localizar para selecionar o grupo ao qual pertence o item, faça o mesmo em Tipo de Produto;

Notas:

• O campo Peso serve para informar o peso das mercadorias em seu cadastro. O preenchimento do campo não obrigatório.

• O campo Cod. Barra - GTIN serve para informar o código de barras da referência da peça (a leitura do código é feita no produto). Esta informação é atualizada após a Importação do Cadastro de Peças da Suzuki.

• O campo Cod. Barra - GTIN Trib serve para informar o código de barras da referência dos produtos em atacado (a leitura do código é feita através da caixa que contém os produtos).

• A diferença entre os dois códigos GTIN e GTIN Trib é a tributação. De acordo com o ajuste SINIEF 16/2010, a partir de 01/07/2011 é obrigatório informar o código de barra com GTIN (Numeração Global de Item Comercial), no arquivo XML da NF-e. A obrigatoriedade não se enquadra apenas na impressão do DANF-e.

• As empresas que possuem autopeças com código de barra registrados na GS1, devem informar o código na NF-e. O GTIN Trib deverá ser iniciado com 789 ou 790. Se no momento do cadastro do produto este código estiver informado incorretamente, o sistema emite a mensagem abaixo e impede que o produto seja cadastrado.

• O campo Observação do produto serve para cadastrar as observações do produto. As informações inseridas neste campo, sairão no XML na tag <infAdProd>. Esta tag passa a ser obrigatória. As observações do produto são visualizadas na tela de Inclusão de Produtos, no momento de incluir produto na Nota Fiscal de Entrada e de Nota Fiscal de Saída.

• Utilize a opção Peça Estocável para identificar se a peça é estocável (fica no estoque do concessionário) ou não (venda sob encomenda).

• Apenas para as concessionárias de bandeira GM, o campo Status aparece. Este campo serve para mostrar o status da peça. Através da Importação Cadastro de Peças os status são atualizados. Os status da peça são: ATIVO, OBSOLETA, SUBSTITUÍDA, OBSOLETA REATIVADA e SUBSTITUÍDA REATIVADA.

• Utilize o campo Código do produto ANP para informar o código ANP (Agência Nacional de Petróleo) do produto referente a combustíveis líquidos e lubrificantes.

• A partir de 01/10/2013 a informação do Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) de uma peça tornou-se obrigatória nas operações interestaduais, com mercadorias de origem (3, 5 e 8). Vale ressaltar que a montadora passa a considerar o número da FCI nos arquivos de integração de peças.

5. Marque a opção Produto Genuíno (peças originais) ou deixe desmarcada quando a peça não for original;

6. Selecione a Unidade e digite a Descrição Detalhada do produto;

7. Informe o NBM e NCM, clique no botão ou F3 e selecione o código NBM e NCM, respectivamente;

Notas:

• A quantidade de dígitos da Classificação Fiscal NBM e NCM é de acordo com a configuração estabelecida nos parâmetros Quantidade Mínima de Dígitos Classif Fiscal NBM e Quantidade Mínima de Dígitos Classif Fiscal NCM, respectivamente.

• O cadastro do NBM é feito através da tabela NBM - Classificação Fiscal (ver tópico NBM - Classificação Fiscal).

8. Selecione outras informações que forem necessárias para inclusão do produto;

Notas:

• O PIS/COFINS Monofásico e ICMS Substituição Tributária servem para alguns produtos cuja retenção do tributo é direto na fonte (Fábrica), previstos na Legislação.

O Status do Produto pode ser:

• Crítico - produto com dificuldade de fornecimento;
• Recall - produto que pertence a uma campanha de adequação técnica;
• Sazonal - produto que apresenta picos de demanda em determinada época do ano;
• Especial - produto que possui característica de fornecimento especial;
• Novo - produto de veículo lançado recentemente;
• NFM - produto que não é mais fornecido pela fábrica.

9. Em seguida, clique na aba Informações Adicionais e digite as informações referentes a preço, quantidade mínima do produto por embalagem (Q.M.E), Grupo de Lucratividade, IPI, etc.;

Notas:

• Caso o parâmetro Somente Gerente Altera o Preço do Produto esteja configurado com Valor Não, o sistema bloqueia os campos dos preços (público, público sugerido, reposição, garantia) do produto e impede que os valores sejam alterados.

• O QME da peça significa o número de peças que vêm dentro de uma caixa; ou seja, se for realizado a entrada na nota com a mesma unidade cadastrada da peça, por exemplo LITRO, o sistema não fará nenhum cálculo em função do QME; porém se a entrada for feita em CAIXA (modificando a unidade da peça na inclusão do item), o sistema irá efetuar o cálculo da quantidade informada na nota multiplicando pelo QME correspondente. Isso é feito para auxiliar no momento da inclusão, mas pode ser alterado para a quantidade desejada.

• O sistema possibilita o cadastro de até 32.767 itens no campo Q.M.E. (Quantidade Mínima por Embalagem). Caso a quantidade informada ultrapasse, o sistema emite mensagem "Múltiplo deve ser menor ou igual a 32.767!" sinalizando e impede que o cadastro seja feito.

• Os campos Vl.Custo Subst.Trib. (valor de custo com substituição tributária do produto) e Vl.Rep.Subst.Trib. (valor de reposição com substituição tributária) são preenchidos automaticamente de acordo com as configurações estabelecidas nos parâmetros: Natureza de Operação de Peças Genuína com Substituição Tributária e Natureza de Operação de Peças não Genuína com Substituição Tributária. Caso os parâmetros não sejam configurados o sistema emite uma mensagem, conforme peça cadastrada (Genuína ou Não Genuína), e os campos são mostrados sem os seus respectivos valores.

• Se o parâmetro Calcula IPI na Nota de Saída estiver configurado com Valor Sim, a Procedência do produto for estrangeira e o I.P.I. estiver configurado, o sistema calcula o valor do IPI na nota fiscal de saída, considerando o valor nas simulações de venda no balcão e no estoque de peças, e consequentemente nas vendas.

• Para atender o % de agregação de 4% para peças importadas e 7% para peças nacionais, informe a Procedência do Produto, de acordo com os dados da Tabela Código de Procedência, onde ao marcar o checkbox "NACIONAL" a procedência do produto irá utilizar a alíquota/MVA normal para fora do estado. Caso o checkbox esteja desmarcado, a alíquota/MVA será configurada para importada. Configure também os dados da Natureza de Operação, informando no botão CFO, as alíquotas de venda pra fora do estado e compra de fora do estado nos campos Fora do Estado Imp, pertencente ao campo Alíquota de ICMS e Alíquota Interna Imp, no botão ICMSxUF informe o percentual do MVA para as vendas de produtos importados para fora do estado, no campo Fora do Estado Imp. Desta forma, ao cadastrar o produto, informe a procedência, na aba Inf. Adicionais, no campo Procedência e os percentuais de agregação estarão atualizados.

Peça Genuína - parâmetro: Natureza de Operação de Peças Genuína com Substituição Tributária

10. Clique OK para registrar informações;

Notas:

• Esta janela mostra usuário que cadastrou o produto e usuário que realizou a última alteração.

• Caso o Grupo de Lucratividade não seja informado, a mensagem abaixo aparece sinalizando.

• Ao tentar alterar o Grupo de Lucratividade para outro grupo de lucratividade (GL) diferente do configurado no Grupos de Materiais - (GM), o sistema exibe a mensagem abaixo sinalizando que não é permitido alterar o GL e automaticamente seleciona o GL anterior. O grupo de lucratividade é alterado apenas através da Tabela Grupos de Materiais. Vale ressaltar que apenas as concessionárias de bandeira CITROËN utilizam este procedimento.

• Caso a opção Acesso Restrito ao Cadastro de Material esteja marcada, no Cadastro de Usuários, o sistema desabilita os campos Md. Público, Md. Publ. Suger., Md. Reposição, Md. Garantia, Vl. Público, Vl. Publ.Suger., Vl. Reposição, Vl. Garantia, Permite Markup e Vl. Serviço para preenchimento.

• Apenas para as concessionárias de bandeiras RENAULT e NISSAN, é possível visualizar o preço da base do produto através do campo "Vl PCL Base".

• O campo "Indicador de Arredondamento" mostra o indicador de arredondamento do produto e o campo "Indicador de Produção" mostra o indicador de produção (Própria ou Terceiros) da peça. Estas informações serão utilizadas no arquivo "Tabela de Produtos" gerado do Menu Fiscal e de acordo com o estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 06/08. Maiores informações acesse a documentação: PAF - Emissão Cupom Fiscal.

• O campo Permite Markup serve para permitir ou não o markup de preço por segmento de mercado da peça. Toda vez em que a opção for Sim, o sistema faz a majoração do valor da peça para mais ou para menos, de acordo com o Segmento de Mercado. Caso a configuração do produto seja para não ser majorado (Markup = Não), o produto não irá ser majorado.

• Apenas para as concessionárias de bandeira FIAT, o campo Promoções de Compra FIAT aparece. Este campo serve para consultar o período de validade da promoção da peça. Os dados referentes às peças que se encontram em promoção na montadora são atualizados após a Importação Peças em Promoção.

11. Informe os Modelos de veículos que a peça pode ser aplicada, clicando Incluir;

12. Clique Gravar;

13. Em Intercambiáveis, informe os produtos que possuem a mesma aplicação. Clique Incluir;

14. Informe o produto no campo Desenho e clique OK para confirmar;

15. A janela de Preços mostra o histórico de cadastro e alteração de preços;

16. Depois na janela Estoque, clique Incluir;

17. Na janela Materiais - Incluir Produto x Estoque Produto, digite as informações referentes ao estoque em que o produto será associado;

Notas:

• Estoque Ideal: é a venda média diária multiplicada pelo somatório do prazo de entrega + freqüência de pedido + estoque de segurança (base do cálculo são os parâmetros da Tabela de Classificação ABC de Popularidade).

• Estoque Crítico: é o limite mínimo para a realização do pedido. Ou seja, é o que for maior entre Estoque de Segurança e menor que Estoque Ideal.

• Estoque Máximo: é o somatório do estoque ideal + o estoque crítico.

18. Na opção Segurança Venda e Seg. Oficina pode informar à quantidade que quer reservar para cada setor. Se informar a quantidade em um destes campos, o sistema bloqueia a quantidade e permite utilizar somente no setor que fez a reserva;

19. Ao finalizar, clique OK. O Material foi cadastrado;

20. Caso o Produto possua uma tributação específica por natureza de operação, deve cadastrar as informações na janela de Tributações e/ou Alíquotas / CFOP;

Nota:

• Caso o parâmetro Bloqueia Comércio Peça para Revisão pelo Setor Fiscal esteja configurado com Valor Sim, o sistema bloqueia a comercialização de produtos até que o mesmo seja revisado pelo setor fiscal, através do botão Revisão Fiscal (autorizar revisão - ou cancelar revisão - ). Utilize o Relatório Revisão Fiscal para visualizar os produtos que tiveram revisão fiscal.

21. Clique Confirma.

Funções Adicionais

Como Mudar a Referência de um Produto

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Ao importar o arquivo Tabela Substituição de Peças, o sistema atualiza automaticamente a referência do produto. A mudança de referência também poderá ser realizada manualmente, como no exemplo abaixo:

1. No menu principal clique Cadastros e Materiais;

2. Na janela Materiais, clique Localizar no campo Desenho do Produto e selecione o produto;

Nota:

• A busca do produto pode ser feita pelo código ou referência (ver tópico Buscar o Produto pelo Código do Produto).

3. Após selecionar o produto, clique Referência;

4. Na janela Mudar Referência, digite a Nova Referência;

5. Aparecerá uma janela informando em qual empresa será alterada a referência. Clique Processar;

6. Após sistema concluir a alteração, retorne para janela Materiais;

Neste momento, o sistema abre a tela do Relatório Tabela de Substituição para identificar os materiais que alteraram sua referência, mostrando os antigos e novos dados.

7. A nova referência foi cadastrada.

Como Bloquear um Produto para Compra

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Nesta opção pode-se bloquear ou desbloquear um produto para a compra. Se o produto for bloqueado, não será considerado na sugestão de pedido.

1. No menu principal clique Cadastros e Materiais;

2. Na janela Materiais, clique Localizar no campo Desenho do Produto e selecione o produto;

Nota:

• A busca do produto pode ser feita pelo código ou referência (ver tópico Buscar o Produto pelo Código do Produto).

3. Após selecionar o produto, clique Bloqueia Compra;

4. Na janela Bloqueio/Desbloqueio da Peça para Compra, marque a opção bloquear todos estoques;

5. Informe o Motivo;

6. Clique em OK. O produto foi bloqueado para compra. Para desbloquear o produto, basta marcar a opção desbloquear todos estoques.

Como Bloquear um Produto para Venda

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Este tipo de bloqueio serve para bloquear uma determinada quantidade do produto em estoque.

1. No menu principal clique Cadastros e Materiais;

2. Na janela Materiais, clique Localizar no campo Desenho do Produto e selecione o produto;

Nota:

• A busca do produto pode ser feita pelo código ou referência (ver tópico Buscar o Produto pelo Código do Produto).

3. Após selecionar o produto, vá para opção Estoque;

4. Na janela Estoque, selecione o estoque e clique em ;

5. Na janela Bloqueio do Produto, clique Incluir;

6. Informe o motivo do bloqueio e clique OK;

7. O produto foi bloqueado. Para desbloquear, basta selecionar o produto e clicar Excluir;

8. Para excluir o bloqueio do produto, clique Sim.

Nota:

• Caso o parâmetro Permite Excluir Bloqueio de Peças para OS esteja configurado com o Valor Não o sistema não permitirá excluir a peça bloqueada na O.S. ou Orçamento, criticando através de uma mensagem:

Como Consultar Pedido de Compra de um Produto

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Caso um produto possua pedido de compra em aberto, poderá visualizar as informações do pedido através do produto.

1. No menu principal clique Cadastros e Materiais;

2. Na janela Materiais, clique Localizar no campo Desenho do Produto e selecione o produto;

Notas:

• A busca do produto pode ser feita pelo código ou referência (ver tópico Buscar o Produto pelo Código do Produto).
• É possível consultar uma determinada peça através da descrição detalhada do modelo do veículo, na tela de consulta de produtos.

3. Após selecionar o produto, já para opção Estoque;

4. Na janela Estoque, selecione o estoque e clique Consultar ;

5. Na janela Materiais - Consultar Produto x Estoque Produto, clique Pedidos;

6. Aparecerão informações sobre pedido de compras.

Como Associar Imagem ao Produto

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Utilize esta opção para associar uma imagem ao produto. Ao confirmar a inclusão da imagem, o sistema grava no banco tanto a imagem quanto o diretório onde ela está localizada.

1. No menu principal clique Cadastros e Materiais;

2. Na janela Materiais, clique Localizar no campo Desenho do Produto e selecione o produto;

Nota:

• A busca do produto pode ser feita pelo código ou referência (ver tópico Buscar o Produto pelo Código do Produto).

3. Após selecionar o produto, clique em Alterar;

4. Clique em Inclusão de foto na alteração para associar uma imagem ao produto;

5. Clique no botão Selecione a imagem;

6. Selecione a imagem no diretório onde a mesma foi salva e clique em Salvar;

Nota:

• A imagem deve estar no formato JPG ou GIF.

7. Imagem carregada. Clique OK.

Como Vincular o Produto ao NVE

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Utilize esta opção para vincular o produto ao NVE (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística).

As regras para inclusão do NVE são:

• no máximo oito NVEs diferentes podem ser vinculados por produtos;
• o código do NVE deve ter no máximo 8 caracteres e os dois primeiros obrigatoriamente devem ser letras.

1. No menu principal clique Cadastros e Materiais;

2. Na janela Materiais, clique Localizar no campo Desenho do Produto e selecione o produto;

Nota:

• A busca do produto pode ser feita pelo código ou referência (ver tópico Buscar o Produto pelo Código do Produto).

3. Após selecionar o produto, clique em Alterar;

4. Clique em Incluir NVE;

5. Clique em Incluir;

6. Informe o Código e a Descrição. Clique em Confirma.