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Edição de 13h39min de 16 de novembro de 2010

Introdução

Através desta opção é possível gerar obrigações de forma automática para os impostos retidos nas notas de entrada, assim como agrupar todos os impostos retidos, gerando uma única fatura.

Configurações

Tabela Tipos de Créditos / Débitos

Crédito/Débito para COFINS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para CSLL Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para INSS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para IRRF Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para ISS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para PIS Retido de Notas de Entrada

INSS Diminui o Total da Nota de Entrada

Como Configurar os Impostos (PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS e IRRF) Retidos na Nota de Entrada de Serviço

Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada

Através desta opção é onde se insere os itens pertencentes a nota de entrada e seus impostos.

1. No menu principal clique Obrigação e Notas Fiscais de Entrada;

2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

3. Preencha os campos de acordo com informações da NE;

4. Em seguida clique Produtos;

5. Na janela Produtos da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

6. Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;

7. Clique Imposto. Na janela Impostos, digite informações sobre a tributação do item. Clique OK;

8. Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:

9. Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique Voltar;

Nota: ao clicar no botão Rateio Icms Retido pode-se ratear valor do ICMS Retido entre os itens da Nota Fiscal. No entanto, é preciso atualizar o valor das obrigações.

10. Clique Descrição;

Nota: a descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.

11. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

12. Insira informações e clique OK;

13. Na janela Impostos preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;

14. Clique Rodapé;

15. Clique Obrigação e Incluir;

16. Após inclusão da Obrigação, clique OK;

Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Créditos/Débitos;

2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos preencha os campos Crédito/Débito, Data Inicial, Data Final e Empresa;

3. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;

4. Para confirma a obrigação clique no botão ;

5. Para confirmar a fatura gerada, clique no botão OK;

6. Obrigação de retenção gerada.

Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal

Através desta opção é onde se escolhe o imposto que deseja gerar a obrigação e selecionar as notas de entrada que deseja que seja gerada a obrigação.

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Nota Fiscal;

2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos selecione o Período: Dt. Entrada, Dt. Pgto ou Dt. Emissão;

3. Em seguida selecione o Imposto: IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, CSLL ou Todos. Clique Pesquisar;

4. Selecione o(s) lançamento(s) da obrigação a serem gerados. Ao selecionar qualquer lançamento o sistema mostra o campo Total Selecionado com o total do imposto;

5. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;

6. Selecione a parcela e informe seus Vencimento(s);

7. Para confirma a data de vencimento das parcelas, clique no botão ;

8. Clique no botão OK para gerar a obrigação referente ao imposto retido das notas de entrada;

9. Obrigação de retenção gerada.