Fatura de Impostos Retidos

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(→Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada)
(→Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada)
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'''3.'''  Preencha campos de acordo com informações da NE;
'''3.'''  Preencha campos de acordo com informações da NE;
   
   
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'''Notas:'''
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'''4.''' Em seguida clique '''Produtos''';
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<p laign="justify">- o campo ''Chave NF-e'' guarda o código chave para posterior consulta da NF-e no site da SEFAZ. O código chave pode ser preenchido ou não no momento de inclusão da NF-e, através de informações contidas no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).</p>
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<p align="justify">- se a natureza de operação selecionada não estiver configurada no grupo de usuário o sistema emitirá uma mensagem informando que o usuário não possui acesso para utilizá-la. Caso não seja realizada nenhuma configuração a inclusão da nota é realizada normalmente.</p>
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<p align="justify">- quando o ''Cliente e Fornecedor forem de Estados diferentes'', o sistema irá considerar o acréscimo da base de cálculo por UF, das naturezas de operação das NFE. O ''acréscimo base do ICMS retido (%)'' é configurado na tabela ''Natureza de Operação'' antes de emitir a nota fiscal de entrada. E ao gerar uma NFE, caso o destinatário seja de estado diferente do emitente, deve ser utilizada a base do ICMS retido cadastrado no botão ''Produto'', caso não seja informado será utilizada a base da natureza de operação do estado cadastrado no botão ''ICMS X UF''. Ver documentação: [[Natureza de Operação]].</p>
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<p laign="justify">- toda vez em que for cadastrar uma nota, o sistema verifica o ''Grupo de Materiais, o Tipo'' e a ''Unidade'' se estão cadastrados corretamente nas respectivas tabelas. Caso o grupo de materiais, o tipo e a unidade estão cadastrados de forma irregular, o sistema impede que a nota seja cadastrada. Desta forma, evita que sejam cadastradas peças irregulares na nota e impacto na integração contábil originados do cadastro de peças irregulares.</p>
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<p align="justify">- na opção "AIDF", o número e o ano da AIDF (Autorização de Impressão de Documentos Fiscais). Estas informações serão necessárias para a exportação de ISS da cidade de Goiânia/GO.</p>
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'''4.''' Clique '''Produtos'''. Na janela ''Produtos da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
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'''5.''' Na janela ''Produtos da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos34.jpg]]
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'''5.''' Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;
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'''6.''' Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;
   
   
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos35.jpg]]
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'''6.''' Clique '''Imposto'''. Na janela ''Impostos'', digite informações sobre a tributação do item. Clique '''OK''';
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'''7.''' Clique '''Imposto'''. Na janela ''Impostos'', digite informações sobre a tributação do item. Clique '''OK''';
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<p align="justify">'''Nota:''' toda vez que o ''Tipo de Tributação'' for: ''C/ RED. DE BASE DE CÁLCULO'' ou ''C/ RED. BASE E SUBS. TRIB'', o sistema obriga informar o percentual da ''Redução Base Cálculo'' dos impostos. Caso o percentual não seja informado, o sistema não permite o cadastro da tributação do item.</p>
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'''7.''' Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:
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'''8.''' Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:
   
   
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'''8.''' Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique '''Voltar''';
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'''9.''' Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique '''Voltar''';
   
   
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'''9.''' Clique '''Descrição''';
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<p align="justify">'''Nota:''' a descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.</p>
<p align="justify">'''Nota:''' a descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.</p>
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'''10.''' Na janela ''Descrição da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
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'''11.''' Insira informações e clique '''OK''';
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'''12.''' Na janela ''Impostos'' preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;
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'''13.''' Na janela ''Impostos'' preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;
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'''13.''' Clique '''Rodapé''';
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'''14.''' Clique '''Obrigação''' e '''Incluir''';
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'''15.''' Após inclusão da Obrigação, clique '''OK''';
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'''16.''' Após inclusão da Obrigação, clique '''OK''';
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Edição de 12h44min de 16 de novembro de 2010

Tabela de conteúdo

Introdução

Através desta opção é possível gerar obrigações de forma automática para os impostos retidos nas notas de entrada, assim como agrupar todos os impostos retidos, gerando uma única fatura.

Configurações

Tabela Tipos de Créditos / Débitos

Crédito/Débito para COFINS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para CSLL Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para INSS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para IRRF Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para ISS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para PIS Retido de Notas de Entrada

INSS Diminui o Total da Nota de Entrada

Como Configurar os Impostos (PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS e IRRF) Retidos na Nota de Entrada de Serviço

Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada

1. No menu principal clique Obrigação e Notas Fiscais de Entrada;

Arquivo:Faturaimpostosretidos3.jpg

2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos30.jpg

3. Preencha campos de acordo com informações da NE;

4. Em seguida clique Produtos;

Arquivo:Faturaimpostosretidos33.jpg

5. Na janela Produtos da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos34.jpg

6. Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;

Arquivo:Faturaimpostosretidos35.jpg

7. Clique Imposto. Na janela Impostos, digite informações sobre a tributação do item. Clique OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos37.jpg

8. Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:

Arquivo:Notaentrada40.jpg

9. Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique Voltar;

Arquivo:Notaentrada41.jpg

Nota: ao clicar no botão Rateio Icms Retido pode-se ratear valor do ICMS Retido entre os itens da Nota Fiscal. No entanto, é preciso atualizar o valor das obrigações.

Arquivo:Notaentrada42.jpg

10. Clique Descrição;

Nota: a descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.

Arquivo:Faturaimpostosretidos38.jpg

11. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos39.jpg

12. Insira informações e clique OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos41.jpg

13. Na janela Impostos preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;

Arquivo:Faturaimpostosretidos42.jpg

14. Clique Rodapé;

Arquivo:Notaentrada51.jpg

15. Clique Obrigação e Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos43.jpg

Arquivo:Faturaimpostosretidos45.jpg

16. Após inclusão da Obrigação, clique OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos46.jpg

Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Créditos/Débitos;

Arquivo:Faturaimpostosretidos2.jpg

2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos preencha os campos Crédito/Débito, Data Inicial, Data Final e Empresa;

Arquivo:Faturaimpostosretidos44.jpg

3. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;

Arquivo:Faturaimpostosretidos48.jpg

4. Para confirma a obrigação clique no botão Arquivo:Faturaimpostosretidos49.jpg;

Arquivo:Faturaimpostosretidos44.jpg

5. Para confirmar a fatura gerada, clique no botão OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos40.jpg

6. Obrigação de retenção gerada.

Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Nota Fiscal;

Arquivo:Faturaimpostosretidos1.jpg

2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos selecione o Período: Dt. Entrada, Dt. Pgto ou Dt. Emissão;

3. Em seguida selecione o Imposto: IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, CSLL ou Todos. Clique Pesquisar;

Arquivo:Faturaimpostosretidos56.jpg

4. Selecione o(s) lançamento(s) da obrigação a serem gerados. Ao selecionar qualquer lançamento o sistema mostra o campo Total Selecionado com o total do imposto;

5. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;

Arquivo:Faturaimpostosretidos51.jpg

6. Selecione a parcela e informe seus Vencimento(s);

Arquivo:Faturaimpostosretidos52.jpg

7. Para confirma a data de vencimento das parcelas, clique no botão Arquivo:Faturaimpostosretidos49.jpg;

Arquivo:Faturaimpostosretidos53.jpg

8. Clique no botão OK para gerar a obrigação referente ao imposto retido das notas de entrada;

Arquivo:Faturaimpostosretidos51.jpg

9. Obrigação de retenção gerada.

Arquivo:Faturaimpostosretidos54.jpg

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