De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição de 16h06min de 10 de setembro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) (→Configurando Departamento) ← Edição anterior		Edição de 16h08min de 10 de setembro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) (→Configurando Banco) Edição posterior →
Linha 77:		Linha 77:
	[[Arquivo:Pcar7.jpg]]		[[Arquivo:Pcar7.jpg]]
-	'''6.''' Na coluna '''Descrição''' informe '''Cod. Prostesto''' e em seguida clique no botão '''Confirma'''.	+	'''6.''' Na coluna '''Descrição''' informe '''Cod. Protesto''' e em seguida clique no botão '''Confirma'''.
	[[Arquivo:Pcar8.jpg]]		[[Arquivo:Pcar8.jpg]]

---

Edição de 16h08min de 10 de setembro de 2014

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Como Configurar Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa 2.1 Configurando o Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa 2.2 Configurando Departamento 2.3 Configurando Agente Cobrador 2.4 Configurando Banco

Introdução

No Cadastro de Clientes existe um campo para indicar se o cliente deve ou não ser protestado no arquivo de remessa. Se o usuário desejar protestar o cliente no arquivo de remessa, além de marcar o respectivo campo, será necessário preencher os campos Código do Protesto e Código do Não Protesto, no Agente Cobrador. Ainda será necessário configurar o Arquivo de Remessa do Banco.

A funcionalidade continua a mesma, no entanto será possível protestar alguns clientes específicos, todos ou nenhum.

Como Configurar Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Configurando o Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Para maiores informações sobre o cadastramento de Clientes acesse: Cadastro de Clientes.

É necessário que o usuário marque a opção Protestar Cliente no Arquivo de Remessa. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.

Configurando Departamento

MÓDULO CONTAS A RECEBER

Utilize a tabela de Departamento para definir se protesta ou não clientes de um determinado departamento no arquivo de remessa (cobrança bancária).

1. No menu principal, clique Tabelas e Departamentos;

2. Na janela Departamentos selecione o departamento e em seguida clique no botão Alterar;

3. Na janela Alteração de Departamento marque a opção Protesta clientes no Arquivo de Remessa;

4. Em seguida clique no botão OK.

Configurando Agente Cobrador

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal, clique Tabelas e Agentes Cobradores;

2. Na janela Agentes Cobradores selecione o agente cobrador e em seguida clique no botão Alterar;

3. Na janela Alteração de Agente Cobrador selecione a aba Arquivo de Remessa;

4. Na aba Arq. de Remessa preencha os campos Cód. p/ Protesto e Cód. p/ Não Protesto;

5. Em seguida clique no botão OK.

Nota:

• O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.

Configurando Banco

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal, clique Tabelas e Bancos;

2. Na janela Bancos selecione o banco desejado e em seguida clique no botão Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico;

3. Na janela Arquivo de Remessa do Banco marque o campo Detalhe;

4. Em seguida selecione uma linha e clique no botão Alterar;

5. Na coluna Campo selecione a opção Cod. Protesto;

6. Na coluna Descrição informe Cod. Protesto e em seguida clique no botão Confirma.