Versão 64FSP0 - Ordem de Faturamento de Notas de Serviço
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Introdução
Movimento\Ordem de Faturamento- criado uma tela de Ordem de Faturamento de Notas de Serviço, que listará XML de NFS importados via webservice e a partir destes poderá ser gerada a nota no Dealernet.
O que foi feito
- Na tela de Ordem de Faturamento selecione o registro que deseja emitir a NFS.
- Selecione o código do cliente, caso não esteja informado na coluna “Cód.” (o cliente selecionado deve ter o CNPJ/CPF idêntico ao CNPJ/CPF do XML importado).
- Em seguida clique no botão Emitir N.F.S. para abrir a tela Nota Fiscal de Saída com alguns campos já preenchidos.
- Complete os campos obrigatórios (Estoque, Departamento, Cond. Pagamento, Tipo de Cobrança, Conta Gerencial e Tipo de Operação) da tela de Nota Fiscal De Saída.
- A descrição do serviço já terá sido preenchida com os dados do XML importado.
- Confirme os valores da nota clicando no botão Rodapé.
