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MÓDULO CONTAS A RECEBER
Através desta tabela é possÃvel definir no tipo de crédito/débito a negativação do cliente, impossibilitando-o assim de realizar uma nova dÃvida sem que tenha pago o que estiver devendo. Para isto, se faz necessário cadastrar uma ocorrência ao negativar o cliente, no Cadastro de Clientes e quando utilizar o crédito/débito configurado para negativar o cliente, o sacado do tÃtulo será negativado. Caso o cliente tente efetuar uma nova dÃvida, ao utilizar o crédito/débito configurado para negativá-lo, o sistema o impede que realize novas dÃvidas.
1. No menu principal clique Tabelas e Tipos de Crédito/Débito;
2. Na janela Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo selecione o tipo de crédito/débito e clique em Alterar;
3. Marque a opção Negativa o Cliente e selecione o Motivo Nega.. Clique OK.
