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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório Transferência de Peças 2.1 Como Gerar Relatório Transferência de Peças 2.2 Entendendo os Campos do Relatório Transferência de Peças

Introdução

O Relatório Transferência de Peças serve para permitir selecionar as empresas de origem e destino das peças, assim como verificar quais peças foram recebidas no destino.

Gerando Relatório Transferência de Peças

Como Gerar Relatório Transferência de Peças

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

1. No menu principal, clique em Relatórios e Transferência de Peças;

2. Clique OK para dar continuidade ao processo;

3. Na janela Relatório de Transferência de Peças informe o Período preenchendo Data Inicial e Data Final;

Entendendo as opções:

Todos: mostra os dados de todas as transferências.

Mostrar somente peças em trânsito: mostra as peças de notas fiscais de entrada no destino cuja data de chegada não esteja preenchida.

Mostrar somente peças sem recebimento: mostra as peças de notas fiscais de entrada no destino cuja data de chegada esteja preenchida porém não há recebimento para os produtos.

Além disso, o sistema exibe no cabeçalho o nome do relatório de acordo com o filtro selecionado na consulta.

Exibir inf. de usuários Transf. e Aut. Req. de Compra: mostra quem autorizou a requisição de compra na filial (Aut. RC) e quem efetuou a transferência (emitiu a NF de saída na origem) (Transferência).

4. Na janela Relatório de Transferência de Peças clique no botão Origem;

5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

6. Na janela Relatório de Transferência de Peças clique no botão Destino;

7. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

8. Na janela Relatório de Transferência de Peças clique no botão Nat. Oper.;

9. Selecione a(s) natureza(s) de operação(ões). Clique OK;

10. Na janela Relatório de Transferência de Peças clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Entendendo os Campos do Relatório Transferência de Peças

Dados do relatório:

Recebido

Igual: quando a quantidade da peça enviada é dada entrada e recebida com mesmo saldo às informações aparecem em negrito, e as colunas "QUANT." tanto da origem quando do destino estão iguais.

Ex.: Origem = 5 e Destino = 5

A Mais: quando a quantidade da peça enviada é dada entrada e recebida com uma quantidade maior do que a enviada, nesse caso as informações aparecerão em AZUL, e as colunas "QUANT." tanto da origem quando do destino estarão diferentes.

Ex.: Origem = 5 e Destino = 10

A Menos: quando a quantidade da peça enviada é dada entrada e recebida com uma quantidade menor do que a enviada, nesse caso as informações aparecerão em VERMELHO, e as colunas "QUANT." tanto da origem quando do destino estarão diferentes.

Ex.: Origem = 10 e Destino = 5

Nota:

• Outra observação importante é que, caso a nota de entrada apenas possua a data e entrada e não tiver feito ainda o recebimento o sistema não a leva para o relatório, nesse caso é necessário dar a entrada e receber a peça para que a mesma seja levada no relatório.

Origem: empresa de origem das peças.

Dt. Emissão: data em que a nora fiscal foi emitida.

Núm. NF: número da nota fiscal.

Série NF: série da nota fiscal.

Desenho: código da peça.

Descrição: descrição da peça.

Origem

Vl. Unitário: valor unitário da peça da empresa de origem.

Quant.: valor da quantidade das peças da empresa de origem.

Vl. Total: valor total das peças da empresa de origem (valor unitário x quantidade).

Destino

Destino: empresa de destino da peça.

Vl. Unitário: valor unitário da peça da empresa de destino.

Quant.: valor da quantidade das peças da empresa de destino.

Vl. Total: valor total das peças da empresa de destino (valor unitário x quantidade).

Dados do relatório com a opção "Exibir inf. de usuários Transf. e Aut. Req. de Compra" marcada:

Recebido

Igual: quando a quantidade da peça enviada é dada entrada e recebida com mesmo saldo às informações aparecem em negrito, e as colunas "QUANT." tanto da origem quando do destino estão iguais.

Ex.: Origem = 5 e Destino = 5

A Mais: quando a quantidade da peça enviada é dada entrada e recebida com uma quantidade maior do que a enviada, nesse caso as informações aparecerão em AZUL, e as colunas "QUANT." tanto da origem quando do destino estarão diferentes.

Ex.: Origem = 5 e Destino = 10

A Menos: quando a quantidade da peça enviada é dada entrada e recebida com uma quantidade menor do que a enviada, nesse caso as informações aparecerão em VERMELHO, e as colunas "QUANT." tanto da origem quando do destino estarão diferentes.

Ex.: Origem = 10 e Destino = 5

Nota:

• Outra observação importante é que, caso a nota de entrada apenas possua a data e entrada e não tiver feito ainda o recebimento o sistema não a leva para o relatório, nesse caso é necessário dar a entrada e receber a peça para que a mesma seja levada no relatório.

Origem: empresa de origem das peças.

Dt. Emissão: data em que a nora fiscal foi emitida.

Núm. NF: número da nota fiscal.

Série NF: série da nota fiscal.

Desenho: código da peça.

Descrição: descrição da peça.

Origem

Vl. Unitário: valor unitário da peça da empresa de origem.

Quant.: valor da quantidade das peças da empresa de origem.

Vl. Total: valor total das peças da empresa de origem (valor unitário x quantidade).

Destino

Destino: empresa de destino da peça.

Vl. Unitário: valor unitário da peça da empresa de destino.

Quant.: valor da quantidade das peças da empresa de destino.

Vl. Total: valor total das peças da empresa de destino (valor unitário x quantidade).

Aut. RC: quem autorizou a requisição de compra na filial.

Transferência: quem efetuou a transferência (emitiu a NF de saída na origem).